老師，收到客戶轉(zhuǎn)來當(dāng)月的貨款和上月的貨款，這個(gè)科目借貸分錄要怎么 寫憑證
你好 收到客戶轉(zhuǎn)來當(dāng)月的貨款和上月的貨款，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
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老師上個(gè)月進(jìn)的貨，沒付錢，借庫存商品，貸應(yīng)付帳款，這個(gè)月想把剩下的貨退了，怎么寫憑證
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老師，收到客戶轉(zhuǎn)來當(dāng)月的貨款和上月的貨款，這個(gè)科目借貸分錄要怎么 寫憑證
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內(nèi)賬 10月初預(yù)收客戶的60%的貨款，10月中退回12%的返點(diǎn)給客戶，12月份發(fā)貨，1月客戶再付40%的貨款， 會計(jì)分錄 10月初： 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 10月中 借： ？？？？ 貸：銀行存款 12月： 借：應(yīng)收賬款 40% 預(yù)收賬款 ？？？？ 貸：主營業(yè)務(wù)收入 第一個(gè)？記什么科目 第二個(gè)？金額應(yīng)該寫多少
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老師好，上月收到客戶預(yù)付款5000元，做賬，借：銀行存款5000，貸：預(yù)付賬款5000；本月此貨供應(yīng)商到貨，發(fā)貨給客戶總金額是10000元，客戶再付了5000元，做賬，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，原來的5000預(yù)付不需要更新做賬憑證吧
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老師，我公司代客戶（A)收客戶（A）客戶的貨款，會計(jì)分錄：借：銀行存款 代：其他應(yīng)付款；這部分代收的貨款（A）客戶和我們有業(yè)務(wù)往來，我司收客戶A應(yīng)收款，客戶（A）讓我們用代收的貨款沖應(yīng)收客戶（A）欠款，借：其他應(yīng)付款-A客戶客戶的貨款 貸：應(yīng)收賬款-A客戶，如果多余的貨款需要退還給A客戶，做退代收貨款的這部分，需要怎么做分錄。請幫忙分析解答，謝謝老師
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那應(yīng)付當(dāng)月的材料款和上個(gè)月的材料款呢
你好，應(yīng)付當(dāng)月的材料款 借：原材料，貸：應(yīng)付賬款。 上個(gè)月的材料款，是這個(gè)月支付了嗎
嗯嗯是的呢老師，不是銀行存款付的嗎？怎么是借原材料
你好，應(yīng)付當(dāng)月的材料款（根據(jù)你這個(gè)描述，說明款項(xiàng)還沒有支付啊，請看圖片劃線部分） 借：原材料，貸：應(yīng)付賬款。 上個(gè)月的材料款，是這個(gè)月支付了，賬務(wù)處理是 借 ：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款?
我收到原材料不記賬，等付款的時(shí)候，我直接，借，原材料，貸，銀行存款，可以嗎
你好，不可以這樣處理（收到原材料不記賬）
有什么影響老師
你好，收到原材料不記賬，不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求，會導(dǎo)致材料賬實(shí)不一致。
我付貨款的時(shí)候，直接記，不是也記原材料了嗎
你好，付貨款的時(shí)候再做，時(shí)間與之前購進(jìn)材料的時(shí)間不一致了啊?
那正確的分錄要 收到 原材料的時(shí)候 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
你好，是的，是這樣的?