1.客戶從我們這租車每朋租金2000，我們給開戶開票租金2000元。 收款分錄： 借：應(yīng)收——A客戶 2000 貸：銀行 2000 開票分錄： 借：主營業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)230.09 貸：應(yīng)收——A客戶 2000 2.現(xiàn)在車輛維修費(fèi)A客戶付款450元維修費(fèi)，后A客戶與我們公司協(xié)商，我們銀行退款給A客戶260元，剩余190元由A客戶自己承擔(dān)，維修公司給我們公司開了450元維修普票，請問這筆分錄怎么做？

老師，您好，一筆費(fèi)用支出，支付前和支付后的會計(jì)分錄對嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款—A客戶，借應(yīng)賬款—A客戶，貸：銀行存款。（小規(guī)模，免稅，貨代業(yè)務(wù)）

起訴A客戶付款，A客戶把款退至法院，法院又退回給公司的分錄怎么做？ 是把原來客戶欠款核銷掉，借銀行貸應(yīng)收，還是借銀行貸營業(yè)外收入？

老師，我公司代客戶（A)收客戶（A）客戶的貨款，會計(jì)分錄：借：銀行存款 代：其他應(yīng)付款；這部分代收的貨款（A）客戶和我們有業(yè)務(wù)往來，我司收客戶A應(yīng)收款，客戶（A）讓我們用代收的貨款沖應(yīng)收客戶（A）欠款，借：其他應(yīng)付款-A客戶客戶的貨款 貸：應(yīng)收賬款-A客戶，如果多余的貨款需要退還給A客戶，做退代收貨款的這部分，需要怎么做分錄。請幫忙分析解答，謝謝老師

請教下客戶代碼問題。如果應(yīng)收賬款的客戶代碼輸入錯誤了，但是已經(jīng)按照錯誤的客戶代碼銷賬。實(shí)際是客戶A 2100，誤入為 DR 應(yīng)收賬款-B 2100 DR 收入 2100 收款后也直接 DR 銀行 2100 CR 應(yīng)收賬款-B 2100，這個賬是平的，但是客戶代碼錯誤了。上個月的賬，那么本月是否需要將這個客戶代碼進(jìn)行調(diào)整？如果需要，分錄應(yīng)該是 DR 應(yīng)收賬款-B -2100 CR 應(yīng)收賬款-B -2100 DR 應(yīng)收賬款-A 2100 CR應(yīng)收賬款-A 2100 ？但是應(yīng)收賬款入負(fù)數(shù)可以？