Q
老師，我看了我們公司之前代賬搞得賬，全部給暫估成本，每個(gè)月月底都暫估成本，這部分成本，如果要搞之前的賬是不是都要通過以前年度損益來調(diào)整呢？
2021-09-28 15:42
2021-09-28 15:43
跨年了的，是這么做的。
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老師那這稅務(wù)方便的報(bào)表不需要調(diào)吧，直接在今年通過以前年度損益調(diào)整過來，具體分錄麻煩老師給我說下，謝謝
你好，對(duì)方是多做嗎？之前的分錄怎么做的？
代賬全部每個(gè)月都暫估成本，后來根本沒用票沖回，一直掛在暫估成本票，然后企業(yè)匯算清繳也沒有調(diào)增，全部都稅前列支了，這樣我的稅務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎，會(huì)計(jì)分錄可以通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整，但是這稅務(wù)稅如何搞呢？
你實(shí)際支付了，有實(shí)際業(yè)務(wù)正常做賬可以啊，正常暫估賬上不需要修改，匯算清繳調(diào)增就行。
如果是虛增的，你后期肯定要紅沖，如果他之前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整。