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Q

老師剛接手一家公司，老板只給了新一年的期初余額，讓我開始新一年度的做賬，我該怎么做 之前的會計已經(jīng)聯(lián)系不上了 所以我們重新見了賬套

2021-09-19 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-19 12:37

你好！內(nèi)賬還是外賬？外賬的話需要和稅務(wù)局的報表銜接上。

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快賬用戶6651 追問 2021-09-19 12:40

外賬的，老師

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齊紅老師 解答 2021-09-19 12:47

你好！需要和稅務(wù)局的申報數(shù)據(jù)銜接上

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快賬用戶6651 追問 2021-09-19 12:48

好的，老師那我一月繳納十二月份的增值稅，所得稅，怎么做呢 因為并不知道上一年度的賬是否計提

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齊紅老師 解答 2021-09-19 12:49

你好！可以看一下應(yīng)交稅費科目的余額。

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快賬用戶6651 追問 2021-09-19 12:53

老師應(yīng)交稅費余額在貸方，且銷項比進項大

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齊紅老師 解答 2021-09-19 13:22

你好！把增值稅科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。這樣的話，期前應(yīng)該是沒有計提

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快賬用戶6651 追問 2021-09-19 13:27

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-19 13:57

你好！是的，是這樣處理的

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你好！內(nèi)賬還是外賬？外賬的話需要和稅務(wù)局的報表銜接上。
2021-09-19
有了期初余額，再根據(jù)本期發(fā)生的業(yè)務(wù)去做本期的憑證，就可以了呀
2021-09-19
同學(xué)您好， 您這個交接的時候有相關(guān)的
2021-09-19
你好，你這個是做的外賬的嗎
2023-02-08
你好這個錯誤多不多，不多可以通過調(diào)賬，這個去調(diào)下，
2021-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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