老師，是不是因為我抵扣過的發(fā)票對方想紅字，就必須我來確認(rèn)。 如果我沒抵扣對方可以不通過我 自動沖掉？

是的，需要你開紅字信息表才可以的

但是為什么 9月對方作廢又開了 我這邊沒收到信息表確認(rèn)，他就可以直接作廢開出呢

因為你們沒有認(rèn)證，所以就不需要操作什么

我理順下，也就是只要我認(rèn)證就必須我同意確認(rèn)紅字信息。對方才可開出。只要不認(rèn)證 對方隨時紅字咯

那8月 我這邊現(xiàn)實進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，9月他又給我開了，這張發(fā)票在8月9月 我需要做什么樣的分錄呢

是的，是的，就是這樣的

老師上面還有個請教下賬務(wù)處理 怎么處理， 分錄怎么寫呢

把前面的分錄做負(fù)數(shù)就可以了

不需要做什么涉及到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄嗎 或者沖減成本嗎。 剛問同行，我沒聽懂她意思

不需要了，你報表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可能，然后分錄紅沖

因為這長發(fā)票 是我以前月份 不是8月的，而且當(dāng)時采購時候，都是好幾張發(fā)票做在一筆上面的， 老師你意思，8月入賬時候，就給這進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，直接 借：庫存商品 負(fù)數(shù)，進(jìn)項稅 負(fù)數(shù)，貸預(yù)付？。 因為我之前這個都是正數(shù)。

那9月 對方又給我開了呢。 我在做正的？