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你好,未見增值稅借方余額為0.01,怎么調(diào)平?就是實力繳納的增值稅比計提的多0.01

2021-09-19 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-19 11:32

借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01

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快賬用戶8374 追問 2021-09-19 11:33

是當(dāng)月計提的時候沖還是次月沖?

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齊紅老師 解答 2021-09-19 11:38

當(dāng)月計提的時候沖,即可

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借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01
2021-09-19
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2024-07-04
你好 你們有差異的話 你就做一筆 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸營業(yè)外收入 。如果這個1分錢不繳納了就結(jié)轉(zhuǎn)下
2021-01-21
你好 是的 你既然少計提了就補(bǔ)
2020-04-15
你好,可以調(diào)整,借應(yīng)交稅費--未交增值稅(負(fù))0.01,借營業(yè)外支出0.01
2021-01-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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