收客戶電子承兌匯票再轉(zhuǎn)給供應商怎么做分錄
您好，借:應收票據(jù) 貸：應收賬款 借：應付賬款 貸：應收票據(jù)
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Q
收到客戶的電子銀行承兌匯票背書給供應商怎么做分錄
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請問老師，我司收到客戶的電子銀行承兌匯票當天背書轉(zhuǎn)讓給供應商，收到電子銀行承兌匯票：借應收票據(jù)、貸應收賬款，背書轉(zhuǎn)讓供應商：借應付賬款，貸應付票據(jù)，這樣做賬對嗎？
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收客戶電子承兌匯票再轉(zhuǎn)給供應商怎么做分錄
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老師，你好，2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票，我們于2022年1月背書給供應商了，然后，上個月票據(jù)到期了，客戶沒承兌，后面，客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應商。這個怎么入賬呀？
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收到客戶承兌匯票，之后轉(zhuǎn)給供應商怎么做科目
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為什么不是貸應付票據(jù)呢
您好，因為沒有做重分類呢
我不太理解
因為你收到的時候入了應收票據(jù)啊，你應付票據(jù)什么東西都沒有啊
是的，那如果我想走應付票據(jù)，我該怎樣做分錄呢
借：應付票據(jù) 貸：應收票據(jù)