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Q

你好，我想問一下因為今個月的進項稅額湊不夠數(shù)，進項稅額大過銷項稅額，所以今個月不用交增值稅，那我做分錄的時候，多的進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎

2021-09-14 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-14 10:29

你好? ?那你就留抵進項稅即可 。? ?你如果不想抵扣的話 可以轉(zhuǎn)出 到時? ?產(chǎn)生繳納增值稅了? ?

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快賬用戶6886 追問 2021-09-14 10:30

我應(yīng)該怎樣做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-09-14 10:34

?你好 ；? ?借費用或者成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ； 你要轉(zhuǎn)出的話? ?

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快賬用戶6886 追問 2021-09-14 10:35

不轉(zhuǎn)出可以留來下個月抵扣，是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-14 10:36

你好 ； 可以的。 本身就可以下個月留抵的；? ? ??

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你好? ?那你就留抵進項稅即可 。? ?你如果不想抵扣的話 可以轉(zhuǎn)出 到時? ?產(chǎn)生繳納增值稅了? ?
2021-09-14
你好，其實進項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借，應(yīng)交稅費，銷項稅額 貸，應(yīng)交稅費，進項稅額 貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。代抵扣進項稅
2024-09-26
未交增值稅的金額是銷項減進項 是要交的稅的金額? 上個月有留底的計算增值稅時可以減去??
2021-08-05
您好！那就是要退稅，需要寫退稅的分錄
2023-07-08
你好，第一個分錄不對，第二個分錄正確的。借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費查補稅款， 借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行 看你稅務(wù)局要求與稅務(wù)局如果要求你們在這個月進項轉(zhuǎn)出，自己申報可以，如果直接補稅的不行。
2024-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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