Q
老師，我們15.16年買的原材料，這個月報稅時，稅務局說這個稅是虛開的，要做進項稅轉(zhuǎn)出，這個怎么做分錄
2021-09-13 14:26
2021-09-13 14:27
借以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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那我們還交了稅，是不是要做 借：以前年度損益調(diào)增 貸：應交稅費-應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 借：應交稅費-應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-未交增值稅
不是，后面就和平常交稅一樣做賬了，先把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅，
不用第二次再以前年度損益調(diào)整了
就是總共就做這4步就行了是吧
你好是的沒錯，全部4步就可以了
好的謝謝啦
不客氣，祝你成功，請為我五星好評。謝謝