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老師我們昨天報(bào)稅的時(shí)候，說(shuō)我們公司在15.16年抵扣過(guò)的幾張發(fā)票是對(duì)方公司虛開(kāi)的發(fā)票，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

2021-09-09 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-09 09:08

借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借查補(bǔ)稅款貸銀行存款

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快賬用戶7530 追問(wèn) 2021-09-09 09:11

可以寫成借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎

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快賬用戶7530 追問(wèn) 2021-09-09 09:12

然后和8月份的稅一塊兒借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款，這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-09 09:13

你好可以這么做的。

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快賬用戶7530 追問(wèn) 2021-09-09 09:13

好的謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2021-09-09 09:15

不用客氣，工作愉快。

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對(duì)的，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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你好 不是你單位業(yè)務(wù)不用處理 平臺(tái)點(diǎn)勾選不抵扣
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你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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