借以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費,應交增值稅進項轉出貸應交稅費查補稅款, 借查補稅款貸銀行存款

老師好!物流公司2019年10月有張進項發(fā)票是代理運費,現(xiàn)在稅務局說因為對方失聯(lián),那張我們要做進項轉出。這個月申報稅已經(jīng)做了進項轉出補稅了,那么會計分錄怎么做呢?
老師,我們已抵扣的發(fā)票現(xiàn)在對方重新開負數(shù)發(fā)票過來,是做之前的相反分錄嗎?申報的時候是做進項稅額轉出嗎
老師我們昨天報稅的時候,說我們公司在15.16年抵扣過的幾張發(fā)票是對方公司虛開的發(fā)票,要我們做進項稅的轉出,這個會計分錄怎么做
老師,我們15.16年買的原材料,這個月報稅時,稅務局說這個稅是虛開的,要做進項稅轉出,這個怎么做分錄
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對方給我們開了專票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務說是對方查到虛開發(fā)票,我們這邊要怎么做
今年拿到了非全日制學歷證書需要做會計繼續(xù)教育嗎?
老師,我們公司小規(guī)模,幫別的公司開的普票,沒有增值稅,那企業(yè)稅現(xiàn)在能算出來嗎?開票金額1萬
你好,老師對于采購部門我們財務怎么去管控啊,現(xiàn)在出現(xiàn)好多問題,一個是掛賬的單價,還有廠家贈送的,他們采購的也給掛上帳了,很亂,怎么規(guī)范管理啊?
企業(yè)能幫別人出口貨物嗎
老師 從牧民處購買的毛皮在領用時可以加計1%抵扣嗎
老師,申報完多長時間,發(fā)票的開票額度會自動提升?
銀行的銷售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?
老師,一般納稅人未開票收入貨物買賣10萬,沒有進項,下個月也要交增值稅13000嗎?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
可以寫成借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅 進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 貸:應交稅費-未交增值稅嗎
然后和8月份的稅一塊兒借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣可以嗎
你好可以這么做的。
好的謝謝老師啦
不用客氣,工作愉快。