老師，我是小規(guī)模納稅，季度銷售額不超30萬，但是貸方銷項(xiàng)稅額有1500， 請(qǐng)問年底了或者月底了 我怎么做賬呢， 借 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額1500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 借 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 貸 是什么呢

老師好！我公司小規(guī)模的人，季度收入都沒超45萬，但是之前每個(gè)月都提了增值稅，請(qǐng)問要怎么平這筆增值稅呢，借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅，貸方做什么科目呢

老師，你好，公司是5%小規(guī)模納稅人。 第一季度不超45萬普票免交增值稅。 平常普票和專票的增值稅做憑證都是應(yīng)交稅費(fèi)都是另外做分錄。 請(qǐng)問4月申報(bào)3月增值稅，4月憑證需要做一筆免稅收入嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-5%普票 貸：營業(yè)外收入

公司是小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度報(bào)一次稅。 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)季度超過50萬，需要繳增值稅， 怎么去計(jì)提10，11，12月的增值稅呢？ 按以下方式做賬正確么？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未繳納 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

老師，請(qǐng)問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)～小規(guī)模納稅人專用里了，23年3季度之前都有余額，但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬，交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.？