小規(guī)模，從來沒有建過賬，這個月新建賬，這個月之前的庫存商品，做憑證借記庫存商品，貸記應(yīng)收賬款可以嗎？做二手的，每個車入庫之前都會有一些費(fèi)用，比如整備車輛花費(fèi)150，在建賬之前花的，把這筆費(fèi)用記憑證，借貸雙方應(yīng)該怎么記
你好，你們是經(jīng)營二手車的嗎？
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老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通
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老師我是新手會計，剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套，可是我發(fā)現(xiàn)之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入，只有一些成本，但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票，我這個怎么入賬呢，現(xiàn)在都9月份了，小規(guī)模開出的這個專票，還需要認(rèn)證嗎，還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢？這個怎么處理呀？
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小規(guī)模，從來沒有建過賬，這個月新建賬，這個月之前的庫存商品，做憑證借記庫存商品，貸記應(yīng)收賬款可以嗎？做二手的，每個車入庫之前都會有一些費(fèi)用，比如整備車輛花費(fèi)150，在建賬之前花的，把這筆費(fèi)用記憑證，借貸雙方應(yīng)該怎么記
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老師，我想咨詢一下這個我們廠是做瀝青混凝土的，我們廠買了15輛車做運(yùn)輸用，但是15輛車去外面加柴油不方便，也為了節(jié)約成本，我們公司做了一個存放柴油的倉庫，還買了加油機(jī)，第一個問題是，公司允許自己設(shè)置柴油倉庫 嗎，第二個問題，我們公司做外賬，柴油從來都是一張發(fā)票一張費(fèi)用平賬的，借，銷售費(fèi)用 借，制造費(fèi)用，進(jìn)項稅，貸，銀行存款，沒有做過柴油的庫存數(shù)，可是這個月柴油供應(yīng)商給我們開了很多的票過來，這次的票相當(dāng)于平時做賬的5倍的數(shù)量，這個月開的票相當(dāng)于平時5個月的用量，我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢
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老師，我接了一家高新企業(yè)（剛申請到的），規(guī)模很小，不足10人，業(yè)務(wù)也少。之前代理記賬公司直接把采購回來的材料計入研發(fā)費(fèi)用了，沒有用生產(chǎn)成本這個科目，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品這個科目，人工也是這樣，直接計入研發(fā)費(fèi)用化了，賣出商品只確認(rèn)了收入，以前的賬都是這樣弄得。我拿到科目余額表，我應(yīng)該怎么記賬?。抗疽蔡峁┎涣嗣看晤I(lǐng)用材料的清單，
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是的，但是從來沒有做過財務(wù)記賬
你好，可以補(bǔ)上的，借庫存商品貸，銀行存款150。
這個150是這個月之前的費(fèi)用，不是這個月從現(xiàn)金或是銀行存款走的，我記上，銀行跟現(xiàn)金賬就不對了
好，如果你不做的話，你的余額為什么會一致，你沒有做怎么還能一致上。
現(xiàn)在就是沒有科目余額，因為沒有建過賬，我從這個月開始建賬，只有現(xiàn)金跟銀行的余額，9月1號銀行期初余額4萬，我貸記銀行存款150，銀行存款就減少150.但是我9月份沒有從銀行支出這筆錢，那銀行余額不就不對了嗎，我這塊弄不太明白，所以請教一下老師
好，你建帳的時候已經(jīng)按照現(xiàn)在的余額見嗎？之前沒有業(yè)務(wù)的你也沒有做。
他們沒有做過賬，就是記流水賬，我現(xiàn)在就是把他們截止到9月1號庫存車輛盤點(diǎn)出來了，每輛庫存車的費(fèi)用也盤了一下
現(xiàn)在給他們新建賬，就是不知道這些費(fèi)用該怎么記
你紅沖借銀行存款貸未分配利潤，借庫存商品貸銀行存款做這個。
好的，謝謝，麻煩了
不用客氣工作愉快。