老師增值稅留抵應該在明個科目做，本月要交增值稅在哪個科目體現(xiàn)，我們單位留抵顯示在末交增值稅借方，我每月報數(shù)時找未交增值稅和己交增值稅不方便找到對應敉
你好 要做明細科目 發(fā)你分錄? 你好同學： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
-
Q
每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方代表留抵的，是不是可以不用再做第二部了。等以后的月份留抵完了，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方了，需要繳納增值稅時才做第二部了？
-
Q
老師增值稅留抵應該在明個科目做，本月要交增值稅在哪個科目體現(xiàn)，我們單位留抵顯示在末交增值稅借方，我每月報數(shù)時找未交增值稅和己交增值稅不方便找到對應敉
-
Q
老師好，請問我們這個單位是新建單位，現(xiàn)在還沒生產(chǎn)，所有的進項稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應交增值稅未交增值稅的借方，現(xiàn)在還都是留底稅額，那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎？
-
Q
老師，您好，我們每個月都要多的進項，那是不是也要先轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅，在借方：應交增值稅-未交增值稅 貸方：應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方：應交稅費-增值稅留抵稅額，貸方：應交增值稅-未交增值稅，那為什么我看到百度他們都要過一下應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出？
-
Q
老師，我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了，進賬和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完以后，應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目900，現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費_未交增值稅，是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方，還是貸方的負數(shù)呢？
熱門問答 更多>
-
公司購買的電動車，之前每個月都分攤到長期待攤費用，分攤結(jié)束了，現(xiàn)在把他清算掉，怎么寫分錄
-
公交車上撕的那個細長的票能做完發(fā)票報銷嗎？
-
審計報表是需要重分類的報表嗎？
-
多收客戶一塊，不用還給客戶了，入營業(yè)外收入嗎？
-
庫存商品賬實不一致，卡著稅負認證的進項，入賬成為庫存商品，銷售出去的結(jié)轉(zhuǎn)成本并不是按照實際出庫結(jié)轉(zhuǎn)，也做不到吧？
-
做固定資產(chǎn)卡片飲水機3臺624000元做一張卡片可以嗎，屬于什么類型折舊年限？
-
請問個稅里面的應補退稅額就是當月應該繳納的個稅是嗎
-
老師，多個個體工商戶在同一個房子里合并經(jīng)營，房產(chǎn)稅和土地使用稅如何申報(租戶繳稅)
-
請問老師，我司9月底營業(yè)執(zhí)照的地址變更了（還在同一個區(qū)域），那我們稅務局和銀行應該都同步變更吧？但是9月底至今的發(fā)票還是按之前的發(fā)票地址開的，也都認證了，需要怎么處理么？
-
建筑公司，簽合同需要勞務資質(zhì)嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
請使用微信掃一掃登錄
你是說如果未交增值稅在借方我們現(xiàn)在是留抵，應該在轉(zhuǎn)一個科目出了去從貨方轉(zhuǎn)出，應該是轉(zhuǎn)出多交增值稅，我們現(xiàn)在期末都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里，本月借方表示留抵
你好 是，按我上面發(fā)你的是正確的分錄?