你好。我現(xiàn)在是有這樣一個(gè)問題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計(jì)提了，做進(jìn)費(fèi)用中，掛了應(yīng)付賬款。現(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。
借應(yīng)付帳款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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商管公司，房產(chǎn)是別人的，我們負(fù)責(zé)管理，我們和房產(chǎn)方同屬一個(gè)大集團(tuán)不同分公司，我們租來再租出去，現(xiàn)在不是出來新的租賃準(zhǔn)則嗎？ 問題一我們必須要用新的準(zhǔn)則嗎？可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費(fèi)發(fā)票，還沒付款，一般是一個(gè)期間的，我怎么入賬？公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？ 問題三收到客戶支付的房租，我這邊怎么入賬？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期間的，公寓那邊會(huì)短租，半年幾個(gè)月的，商鋪那邊是全額的？ 問題四和客戶簽了合同，有免租期，后面幾年收款，目前只收了部分租金和押金，我這個(gè)賬怎么做？ 問題五以上涉及有來票沒付款的，有收款沒開票的？有開票沒收款的，一般都是期間的，那么我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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你好。我現(xiàn)在是有這樣一個(gè)問題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計(jì)提了，做進(jìn)費(fèi)用中，掛了應(yīng)付賬款。現(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。
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老師，你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提，房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的？計(jì)提的時(shí)候是：借：制造費(fèi)用——廠租 貸：應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
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你好，老師，公司每個(gè)月有20萬的廠房租金，每月會(huì)付大部分給對(duì)方，但一直都未能清完剩余的金額，所以房東一直都不開發(fā)票，公司現(xiàn)在沒收入，請(qǐng)問我票每月預(yù)提租金，還是等房東開了發(fā)票再進(jìn)賬？
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老師好，請(qǐng)問，我廠房是租的?，F(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元，還用按月分?jǐn)傔@個(gè)租金成本嗎？ 我租進(jìn)來時(shí) 是一年120000元。每月10000元，我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費(fèi)用——租金10000，貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司，每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸，其他業(yè)務(wù)收入——租金3000， 還必須做這個(gè)的租金成本嗎？ 我自己租進(jìn)來時(shí) ，已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費(fèi)用——租金” 里了，
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老師殘疾人保證金，必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎，以前都可以象征性交點(diǎn)的
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一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅，但是公司有部分房子是出租給公司使用，開給租戶公司的對(duì)應(yīng)稅率是3個(gè)點(diǎn)，但是這個(gè)月稅務(wù)局通知我們要按9個(gè)點(diǎn)開票，并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個(gè)點(diǎn)開的發(fā)票而按3個(gè)點(diǎn)開的差價(jià)，我想問一下老師，這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個(gè)點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了，后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加，可以嗎？因?yàn)檎＾D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧？麻煩有了解的老師回答下，謝謝！
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給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼行么
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老師，增加裝修裝飾經(jīng)營(yíng)范圍流程有嗎？不需要增加資質(zhì)類證書吧？
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掃碼失敗是怎么回事？登錄不上
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老師，麻煩問下個(gè)人欠了公司70萬，然后通過薪薪通平臺(tái)，付給了勞務(wù)公司70萬，公司又欠勞務(wù)公司70萬，勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了，公司欠他們錢，那這個(gè)個(gè)人欠款公司怎么平賬呢？怎么處理合適呢？
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48.【單選題】2023年3月5日，甲公司承建一項(xiàng)工程，合同約定的工期為18個(gè)月，合同總收入為300萬元，預(yù)計(jì)總成本為260萬元。履約進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。截至2023年末已確認(rèn)收入140萬元，已收到工程款150萬元。截至2024年6月30日，該工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本為200萬元，預(yù)計(jì)至工程完工還將發(fā)生成本50萬元2024年1~6月份，甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入總額為 A.90.77萬元 B.100 C.150 D.160
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里面股本3000怎么算的
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新入職1年的單位，最近準(zhǔn)備離職，讓我處理5-10前的亂賬，往來賬這些，有什么可以快速離職的方式嗎，我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的，不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
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企業(yè)進(jìn)口一批奶粉， 海關(guān)完稅價(jià)格1401183.54元，進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元，付款1413518.40元【194250美金，匯率7.2768】，付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元；請(qǐng)問： 1.付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異？ 2.會(huì)計(jì)分錄如何寫？ 3.以上會(huì)計(jì)處理依據(jù)是什么？
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那我的管理費(fèi)用每一次不都是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，我現(xiàn)在在做的話，管理費(fèi)用是負(fù)的，這樣可以嘛？
可以的 就是紅沖的
好的。謝謝，那我之前已經(jīng)付了一部分租金，在預(yù)付賬款，沒有開發(fā)票，那現(xiàn)在怎么處理一下呢？
即使沒有發(fā)票也按月分借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
好的，謝謝您。
不用客氣 周末愉快
你好，我還有一個(gè)問題。我們是收了租戶的物業(yè)費(fèi)，掛賬在其他應(yīng)付款了。但是，我們只是代收，因?yàn)檫€要給房東交物業(yè)費(fèi)。那現(xiàn)在房東把20年之前的都減免，我們也正常每個(gè)月做計(jì)提了，那我們的這個(gè)應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
之前分錄是怎么做的
是如上圖那樣做的
借其他應(yīng)付款貸銀行你們退錢給對(duì)方 你單位計(jì)提的 借應(yīng)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
這個(gè)錢現(xiàn)在不退，我們和租戶都已經(jīng)節(jié)約了。我想是能不能應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對(duì)沖一下，那多出來的部分，做營(yíng)業(yè)外收入？但其實(shí)，這個(gè)也不是營(yíng)業(yè)外，也不屬于我們的收入。
可以 嚴(yán)格來說屬于你的收入 本來你是代收代付 現(xiàn)在人家退回 不收了 你沒有給他退回去 相當(dāng)于你收了人家的物業(yè)費(fèi) 只不過人家沒問你要發(fā)票
好的，明白啦，謝謝
不用客氣 工作愉快