你好。我現(xiàn)在是有這樣一個(gè)問(wèn)題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計(jì)提了，做進(jìn)費(fèi)用中，掛了應(yīng)付賬款。現(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問(wèn)題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。
借應(yīng)付帳款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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商管公司，房產(chǎn)是別人的，我們負(fù)責(zé)管理，我們和房產(chǎn)方同屬一個(gè)大集團(tuán)不同分公司，我們租來(lái)再租出去，現(xiàn)在不是出來(lái)新的租賃準(zhǔn)則嗎？ 問(wèn)題一我們必須要用新的準(zhǔn)則嗎？可以用原來(lái)的嗎 問(wèn)題二收到房產(chǎn)方租賃費(fèi)發(fā)票，還沒(méi)付款，一般是一個(gè)期間的，我怎么入賬？公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？ 問(wèn)題三收到客戶支付的房租，我這邊怎么入賬？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期間的，公寓那邊會(huì)短租，半年幾個(gè)月的，商鋪那邊是全額的？ 問(wèn)題四和客戶簽了合同，有免租期，后面幾年收款，目前只收了部分租金和押金，我這個(gè)賬怎么做？ 問(wèn)題五以上涉及有來(lái)票沒(méi)付款的，有收款沒(méi)開(kāi)票的？有開(kāi)票沒(méi)收款的，一般都是期間的，那么我這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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你好。我現(xiàn)在是有這樣一個(gè)問(wèn)題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計(jì)提了，做進(jìn)費(fèi)用中，掛了應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問(wèn)題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。
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老師，你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提，房租發(fā)票是一個(gè)季度才開(kāi)具給我們的?，F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的？計(jì)提的時(shí)候是：借：制造費(fèi)用——廠租 貸：應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
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你好，老師，公司每個(gè)月有20萬(wàn)的廠房租金，每月會(huì)付大部分給對(duì)方，但一直都未能清完剩余的金額，所以房東一直都不開(kāi)發(fā)票，公司現(xiàn)在沒(méi)收入，請(qǐng)問(wèn)我票每月預(yù)提租金，還是等房東開(kāi)了發(fā)票再進(jìn)賬？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)，我廠房是租的。現(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元，還用按月分?jǐn)傔@個(gè)租金成本嗎？ 我租進(jìn)來(lái)時(shí) 是一年120000元。每月10000元，我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費(fèi)用——租金10000，貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司，每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸，其他業(yè)務(wù)收入——租金3000， 還必須做這個(gè)的租金成本嗎？ 我自己租進(jìn)來(lái)時(shí) ，已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費(fèi)用——租金” 里了，
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老師收到自然人還款是沖減支付與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金，還是計(jì)入收到與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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請(qǐng)問(wèn)老師，剎車油。齒輪油。潤(rùn)滑油。清洗油。防凍液?；推髑逑磩P劑都可以開(kāi)票嗎，涉及消費(fèi)稅嗎
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支付給臨時(shí)工工資25200，怎么規(guī)劃可以不用代扣代繳
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我們公司壓40天的工資 我每月正常計(jì)提，發(fā)放當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅 請(qǐng)問(wèn)下我填所得稅報(bào)表是按照那個(gè)數(shù)填寫呢
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老師，紙質(zhì)憑證電子化要上傳成本計(jì)算單嗎
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個(gè)體工商戶需要像小規(guī)模一樣進(jìn)行員工的個(gè)稅申報(bào)嗎
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老師，您好，開(kāi)具電子專票當(dāng)月只能沖紅，這個(gè)需要入賬嗎？
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我剛剛做會(huì)計(jì)。請(qǐng)教一下：個(gè)人所得稅是采用累計(jì)預(yù)扣法，公司員工很多，每個(gè)人當(dāng)月應(yīng)代扣的個(gè)人所得稅是如何算出來(lái)的？
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沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報(bào)表中的已計(jì)提的工資薪金中嗎？
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老師，運(yùn)輸公司，名下沒(méi)有大車，都是租賃別人的車?yán)?，這樣合規(guī)嗎？
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那我的管理費(fèi)用每一次不都是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，我現(xiàn)在在做的話，管理費(fèi)用是負(fù)的，這樣可以嘛？
可以的 就是紅沖的
好的。謝謝，那我之前已經(jīng)付了一部分租金，在預(yù)付賬款，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，那現(xiàn)在怎么處理一下呢？
即使沒(méi)有發(fā)票也按月分借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
好的，謝謝您。
不用客氣 周末愉快
你好，我還有一個(gè)問(wèn)題。我們是收了租戶的物業(yè)費(fèi)，掛賬在其他應(yīng)付款了。但是，我們只是代收，因?yàn)檫€要給房東交物業(yè)費(fèi)。那現(xiàn)在房東把20年之前的都減免，我們也正常每個(gè)月做計(jì)提了，那我們的這個(gè)應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
之前分錄是怎么做的
是如上圖那樣做的
借其他應(yīng)付款貸銀行你們退錢給對(duì)方 你單位計(jì)提的 借應(yīng)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
這個(gè)錢現(xiàn)在不退，我們和租戶都已經(jīng)節(jié)約了。我想是能不能應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對(duì)沖一下，那多出來(lái)的部分，做營(yíng)業(yè)外收入？但其實(shí)，這個(gè)也不是營(yíng)業(yè)外，也不屬于我們的收入。
可以 嚴(yán)格來(lái)說(shuō)屬于你的收入 本來(lái)你是代收代付 現(xiàn)在人家退回 不收了 你沒(méi)有給他退回去 相當(dāng)于你收了人家的物業(yè)費(fèi) 只不過(guò)人家沒(méi)問(wèn)你要發(fā)票
好的，明白啦，謝謝
不用客氣 工作愉快