你好。我現(xiàn)在是有這樣一個問題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計提了，做進(jìn)費用中，掛了應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。
借應(yīng)付帳款 借管理費用負(fù)數(shù)
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商管公司，房產(chǎn)是別人的，我們負(fù)責(zé)管理，我們和房產(chǎn)方同屬一個大集團(tuán)不同分公司，我們租來再租出去，現(xiàn)在不是出來新的租賃準(zhǔn)則嗎？ 問題一我們必須要用新的準(zhǔn)則嗎？可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費發(fā)票，還沒付款，一般是一個期間的，我怎么入賬？公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？ 問題三收到客戶支付的房租，我這邊怎么入賬？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期間的，公寓那邊會短租，半年幾個月的，商鋪那邊是全額的？ 問題四和客戶簽了合同，有免租期，后面幾年收款，目前只收了部分租金和押金，我這個賬怎么做？ 問題五以上涉及有來票沒付款的，有收款沒開票的？有開票沒收款的，一般都是期間的，那么我這個增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報
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你好。我現(xiàn)在是有這樣一個問題，我公司租房一直未付租金，但是每月都正常計提了，做進(jìn)費用中，掛了應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在房東已經(jīng)免了一部分疫情期間的房租，還有一部分由于房東那邊消防問題，這部分租金也不要了。那房東不要的這兩部分租金，我該怎么做賬務(wù)處理。
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老師，你好。我們廠租每個月都有計提，房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做的？計提的時候是：借：制造費用——廠租 貸：應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票，這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
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你好，老師，公司每個月有20萬的廠房租金，每月會付大部分給對方，但一直都未能清完剩余的金額，所以房東一直都不開發(fā)票，公司現(xiàn)在沒收入，請問我票每月預(yù)提租金，還是等房東開了發(fā)票再進(jìn)賬？
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老師好，請問，我廠房是租的。現(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元，還用按月分?jǐn)傔@個租金成本嗎？ 我租進(jìn)來時 是一年120000元。每月10000元，我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費用——租金10000，貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司，每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸，其他業(yè)務(wù)收入——租金3000， 還必須做這個的租金成本嗎？ 我自己租進(jìn)來時 ，已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費用——租金” 里了，
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比如每用計提發(fā)放5500，有15元個稅公司交不從工資扣的那個分錄對不
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是的公司承擔(dān)的，不用再從個人工資扣的
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感謝老師細(xì)心的解答，還有個問題個公司承擔(dān)的分錄幫忙看下，借應(yīng)付職工-工:100貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅100，借:應(yīng)交稅費-個人所得稅100貸:銀行存款100
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請賈蘋果老師回答 其他人勿接，否則差評謝謝，資本公積這個科目一般什么時候會用到，是什么意思
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就只結(jié)轉(zhuǎn)6420年未分配利潤嗎
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謝謝老師，先更正24年4季度報報，再更正年報。那利潤結(jié)轉(zhuǎn)是13W-6420差額嗎？
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老師，您好，我想向您請教一下，我的金蝶賬無憂，我框住的那列，收票和掃描，什么意思呢？為什么我的三個賬套，最下面那個，顯示一段日期，什么意思呢？謝謝
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老師，我用的是金蝶的KlS標(biāo)準(zhǔn)版的財務(wù)軟件，會計科目一沒有累計攤銷科目，是我手動添加的，在出資產(chǎn)負(fù)債表時，無形資產(chǎn)的期末數(shù)是我手動修改了計算公式才對的，但是這個期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的時候又不對了。我已用同樣的方法自定義公式`但保存不了，是不是我的方法不對？正確的應(yīng)該是什么？
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老師好:想問下小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局開具的發(fā)票怎么做分錄
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老師你好！企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓是需要交企業(yè)所得稅，如果成立控股公司，企業(yè)與企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓不交所得稅吧，老師指導(dǎo)一下
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那我的管理費用每一次不都是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，我現(xiàn)在在做的話，管理費用是負(fù)的，這樣可以嘛？
可以的 就是紅沖的
好的。謝謝，那我之前已經(jīng)付了一部分租金，在預(yù)付賬款，沒有開發(fā)票，那現(xiàn)在怎么處理一下呢？
即使沒有發(fā)票也按月分借管理費用貸預(yù)付賬款
好的，謝謝您。
不用客氣 周末愉快
你好，我還有一個問題。我們是收了租戶的物業(yè)費，掛賬在其他應(yīng)付款了。但是，我們只是代收，因為還要給房東交物業(yè)費。那現(xiàn)在房東把20年之前的都減免，我們也正常每個月做計提了，那我們的這個應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
之前分錄是怎么做的
是如上圖那樣做的
借其他應(yīng)付款貸銀行你們退錢給對方 你單位計提的 借應(yīng)付借管理費用負(fù)數(shù)
這個錢現(xiàn)在不退，我們和租戶都已經(jīng)節(jié)約了。我想是能不能應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對沖一下，那多出來的部分，做營業(yè)外收入？但其實，這個也不是營業(yè)外，也不屬于我們的收入。
可以 嚴(yán)格來說屬于你的收入 本來你是代收代付 現(xiàn)在人家退回 不收了 你沒有給他退回去 相當(dāng)于你收了人家的物業(yè)費 只不過人家沒問你要發(fā)票
好的，明白啦，謝謝
不用客氣 工作愉快