老師，現(xiàn)在是更正申報20年報，還要補繳企業(yè)所得稅。如果不填匯算清繳時已繳的稅款，系統(tǒng)會自動把匯算清繳時繳的金額扣除，算出這次應(yīng)補繳的金額嗎？

你好，你為什么要更正申報表？你不是匯算清繳的時候補交了嗎？

稅務(wù)要求

你好，你這是改的匯算清交表嗎？

老師，回看下我的第一次提問

我意思說，你現(xiàn)在改的是匯算清交表里的，還是去年的12月底的企業(yè)所得稅稅申報表？

把這個表的表頭給我發(fā)截圖看一下。

更正申報的年報表

你好，這樣會產(chǎn)生補交金額，就是你們補交的數(shù)。

老師好，現(xiàn)在更正20年的年報，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時又繳了1134.63元，在填寫更正申報表時，本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？

你好！填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17

就是畫紅線這欄，怎么填

你好，填寫之前實際繳納的，這個補交的不算。

老師，填1961.17，還是填1961.17+1134.63？