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老師好,現(xiàn)在更正20年的年報(bào),20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時(shí)又繳了1134.63元,在填寫更正申報(bào)表時(shí),本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?

老師好,現(xiàn)在更正20年的年報(bào),20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時(shí)又繳了1134.63元,在填寫更正申報(bào)表時(shí),本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?
2021-09-03 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-03 14:31

你好!填寫原金額就可以。匯算清繳的不填寫在這

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:38

老師,現(xiàn)在是更正申報(bào)20年報(bào),還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。如果不填匯算清繳時(shí)已繳的稅款,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把匯算清繳時(shí)繳的金額扣除,算出這次應(yīng)補(bǔ)繳的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:40

你好,你為什么要更正申報(bào)表?你不是匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交了嗎?

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:41

稅務(wù)要求

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:43

你好,你這是改的匯算清交表嗎?

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:44

老師,回看下我的第一次提問

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:45

我意思說,你現(xiàn)在改的是匯算清交表里的,還是去年的12月底的企業(yè)所得稅稅申報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:45

把這個(gè)表的表頭給我發(fā)截圖看一下。

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:47

更正申報(bào)的年報(bào)表

更正申報(bào)的年報(bào)表
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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:48

你好,這樣會(huì)產(chǎn)生補(bǔ)交金額,就是你們補(bǔ)交的數(shù)。

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:49

老師好,現(xiàn)在更正20年的年報(bào),20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時(shí)又繳了1134.63元,在填寫更正申報(bào)表時(shí),本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:51

你好!填寫本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:52

就是畫紅線這欄,怎么填

就是畫紅線這欄,怎么填
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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:55

你好,填寫之前實(shí)際繳納的,這個(gè)補(bǔ)交的不算。

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:56

老師,填1961.17,還是填1961.17+1134.63?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:57

你好!填寫本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17

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