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老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?

老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?
2021-09-03 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-03 14:31

你好!填寫原金額就可以。匯算清繳的不填寫在這

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:38

老師,現(xiàn)在是更正申報20年報,還要補繳企業(yè)所得稅。如果不填匯算清繳時已繳的稅款,系統(tǒng)會自動把匯算清繳時繳的金額扣除,算出這次應(yīng)補繳的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:40

你好,你為什么要更正申報表?你不是匯算清繳的時候補交了嗎?

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:41

稅務(wù)要求

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:43

你好,你這是改的匯算清交表嗎?

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:44

老師,回看下我的第一次提問

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:45

我意思說,你現(xiàn)在改的是匯算清交表里的,還是去年的12月底的企業(yè)所得稅稅申報表?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:45

把這個表的表頭給我發(fā)截圖看一下。

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:47

更正申報的年報表

更正申報的年報表
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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:48

你好,這樣會產(chǎn)生補交金額,就是你們補交的數(shù)。

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:49

老師好,現(xiàn)在更正20年的年報,20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元,匯算清繳時又繳了1134.63元,在填寫更正申報表時,本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17,還是填1961.17+1134.63的和?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:51

你好!填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:52

就是畫紅線這欄,怎么填

就是畫紅線這欄,怎么填
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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:55

你好,填寫之前實際繳納的,這個補交的不算。

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快賬用戶5026 追問 2021-09-03 14:56

老師,填1961.17,還是填1961.17+1134.63?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:57

你好!填寫本年累計已預(yù)繳所得稅額填1961.17

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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