老師好，現(xiàn)在更正20年的年報(bào)，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時(shí)又繳了1134.63元，在填寫更正申報(bào)表時(shí)，本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
你好！填寫原金額就可以。匯算清繳的不填寫在這
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老師好，現(xiàn)在更正20年的年報(bào)，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時(shí)又繳了1134.63元，在填寫更正申報(bào)表時(shí)，本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
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老師好，現(xiàn)在更正20年的年報(bào)，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時(shí)又繳了1134.63元，在填寫更正申報(bào)表時(shí)，本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
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老師你好！請(qǐng)教一下，在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同，需要更正申報(bào)嗎？
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你公司2021年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本是140392042.50元，而第四季度申報(bào)表中的全年?duì)I業(yè)成本100270335.92元，兩者相差較大，老師，已經(jīng)申報(bào)2021匯算清繳并繳納款了，可以更正2021年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表？已經(jīng)預(yù)繳5000元。
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)做21年所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)20年的彌補(bǔ)虧損填的有問(wèn)題，要更正申報(bào)嗎？ 如果要怎么更正申報(bào)
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企業(yè)通過(guò)勞務(wù)外包方式，請(qǐng)第三方提供的職工食堂人員勞務(wù)、駕駛服務(wù)、保潔服務(wù)、裝卸服務(wù)，是否需要計(jì)繳印花稅
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面試互聯(lián)網(wǎng)游戲公司，應(yīng)該學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)實(shí)操
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老師，如果有小部分員工情況特殊沒(méi)有繳納社保，社保數(shù)據(jù)和工資薪金申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上的話，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題
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按產(chǎn)出法計(jì)算履約進(jìn)度，如果已發(fā)生的成本大于按產(chǎn)出法計(jì)算的成本，那結(jié)轉(zhuǎn)成本按哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)啊
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你好 老師 問(wèn)下 這種滴滴出行開的電子普通發(fā)票 能做進(jìn)項(xiàng)增值稅抵扣嗎？是計(jì)算抵扣還是按照此發(fā)票上邊的稅額抵扣？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人建筑公司，能開3%勞務(wù)費(fèi)專票嗎？
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2021年公司購(gòu)買的汽車，會(huì)計(jì)一次把固定資產(chǎn)折舊完了，到2022年初，車還在公司使用，但是會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的賬面金額處理為0了， 現(xiàn)在公司要賣這輛車 會(huì)計(jì)要怎么處理-小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師，一家一般納稅人，成本開進(jìn)來(lái)很多，收入很少，他現(xiàn)在開出去一張專票，是場(chǎng)地租賃，它進(jìn)項(xiàng)是材料，能抵扣嗎，還是全額交稅
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老師，如果年底前其他應(yīng)付款股東掛賬20萬(wàn)，未分配利潤(rùn)-25萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)要不要給股東交20%個(gè)稅？
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老師，圖片劃線的內(nèi)容是什么意思？如果我準(zhǔn)備9月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻淄硕?，進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成比例就是從2019年4月至2025年8月的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額（假如是1000）占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額比重，老師，這倆進(jìn)項(xiàng)稅額不是一個(gè)金額嗎？
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老師，現(xiàn)在是更正申報(bào)20年報(bào)，還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。如果不填匯算清繳時(shí)已繳的稅款，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把匯算清繳時(shí)繳的金額扣除，算出這次應(yīng)補(bǔ)繳的金額嗎？
你好，你為什么要更正申報(bào)表？你不是匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交了嗎？
稅務(wù)要求
你好，你這是改的匯算清交表嗎？
老師，回看下我的第一次提問(wèn)
我意思說(shuō)，你現(xiàn)在改的是匯算清交表里的，還是去年的12月底的企業(yè)所得稅稅申報(bào)表？
把這個(gè)表的表頭給我發(fā)截圖看一下。
更正申報(bào)的年報(bào)表
你好，這樣會(huì)產(chǎn)生補(bǔ)交金額，就是你們補(bǔ)交的數(shù)。
老師好，現(xiàn)在更正20年的年報(bào)，20年預(yù)繳企業(yè)所得稅1961.17元，匯算清繳時(shí)又繳了1134.63元，在填寫更正申報(bào)表時(shí)，本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17，還是填1961.17+1134.63的和？
你好！填寫本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17
就是畫紅線這欄，怎么填
你好，填寫之前實(shí)際繳納的，這個(gè)補(bǔ)交的不算。
老師，填1961.17，還是填1961.17+1134.63？
你好！填寫本年累計(jì)已預(yù)繳所得稅額填1961.17