固定資產(chǎn)車賣了，原值351150.44，賣車前剩余凈值39797.05，賣成34000這個應該怎么做賬呢？

老師您好 我們公司付款出去了，但是 對方不開發(fā)票進來了，我們該怎么處理？

老師，現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，只有A107020.所得稅減免明細表，這個要選嗎

和對方公司有銷售和采購，那樣會計科目只用一個應收賬款嗎

老師，24年11月漏報了一筆收入，專管員讓我更正申報 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套，我補補記了收入，那稅金與滯納金需要做分錄嘛？

房屋資金是放到租賃費還是辦公費

老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后，收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報告申報提醒，提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告需要申報，問必須要報送嗎

老師，對方給我們公司開的發(fā)票是專票，本來已經(jīng)抵扣了，后面稅務(wù)通知異常，又進項轉(zhuǎn)出了，這個稅費讓對方公司給打款了，收到的稅費打款如何做賬

你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個在科目余額表有所體現(xiàn)，但是，這個8000需要做分錄嗎？

請問一下，采用小企業(yè)會計準則的，企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖，是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票，是不是要填公益捐贈明細表，麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下，比如，管理費用全年1百萬，其中管理費7萬（有發(fā)票69500元，沒有發(fā)票500元）租賃費20萬（其中18萬有發(fā)票，2萬沒有發(fā)票），其他子科目（包含業(yè)務(wù)招待費）都有發(fā)票，銷售費用全年120萬，其中交通費2萬（有發(fā)票1.9萬，0.1萬沒有發(fā)票）其他子科目（包含宣傳費、招待費）都有發(fā)票，請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調(diào)整明細表里第30欄目“其他”嗎，帳載金額/稅收金額怎么填，幫我這2個分別填一個具體數(shù)字，謝謝