1.這個圖忘記發(fā)了，你看看 2.你看清楚，有發(fā)票多少錢，沒有發(fā)票多少錢，我有寫，你第二回答不太對吧

第一個是的 第二個你沒有發(fā)票的調(diào)增 有發(fā)票的不要填寫 并不是把你所有的管理費用都填寫到賬單金額、稅收金額等 哪些沒有發(fā)票，你單獨調(diào)整出來就行。有發(fā)票的就不要管了，就不要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表了。

那填寫在其他欄目里的賬載金額，是不是不需要把管理費用和銷售費用全年合計填寫，我只需要那個子科目有存在無發(fā)票的單獨合計填在帳載金額里，再把有發(fā)票的合計填在稅收金額里 比如管理費用全年100萬，租賃費30萬（20萬有發(fā)票，10萬無發(fā)票），物管費全年10萬（9萬有發(fā)票，1萬無發(fā)票），其他子科目都有發(fā)票。 銷售費用全年100萬，交通費5萬（有發(fā)票4萬，無發(fā)票1萬） 納稅調(diào)整表第30欄-“其他”欄目里賬載金額：45萬，稅收金額：33萬 這樣填對嗎，麻煩仔細(xì)看看 帳載金額不填管理費用銷售費用合計數(shù)，只填寫存在部分或全部無發(fā)票的子科目合計數(shù)，如果子科目都有發(fā)票就不合計進(jìn)去（不算進(jìn)去）

你這個填寫方法不對，稅收金額是允許抵扣的，賬載金額是你賬上的。你要填寫的話，是填寫這個。我的意思是直接填寫沒有發(fā)票的就行了。有發(fā)票的就不要管了。按照我的方法，你納稅調(diào)增21500，按照你的方法，你需要納稅調(diào)減。

你下面舉的那個例子又換了 賬載金額，直接填寫12萬

1.你看前面我問的那個例子，33萬就是允許抵扣的，剩下需要調(diào)增的12萬嗎 2.不是說賬載金額填33萬，稅收金額填0嗎

第一個是 第二個我什么時候讓你填寫33萬？ 你把沒有發(fā)票的統(tǒng)計一下，500+2萬加1000，填寫到賬載金額就行 先看我第一個回復(fù)，14:50， 第二次回復(fù) 你下面舉的那個例子又換了 賬載金額，直接填寫12萬 2025-05-22 15:12 沒有說填寫33的 而且，你這管理費用里面沒有工資嗎？如果有工資的話，是在職工薪酬明細(xì)表里面填寫。不是在納稅調(diào)整明細(xì)表30行里面 所以不需要調(diào)整的數(shù)據(jù)就不要填寫了，需要調(diào)整的你填寫進(jìn)來就行。

你等一下，我大約明白你的意思了，你的意思是說不管是銷售費用管理費用還是他們下面的子科目，有發(fā)票的無視，只合計無發(fā)票的，填入30欄-“其他”欄目的帳載金額里，稅收金額填0，是這個意思嗎

第一：33萬，我打錯數(shù)字了，是12萬才對 第二：我以為賬載金額需要把子科目全部合計填入（無論有無發(fā)票）稅收金額填：有發(fā)票的合計

對的是的，是這個意思的，有發(fā)票的就不要填寫了。

1.好的，帳載金額填寫無發(fā)票的，稅收金額填0 2.請問一下，我這個捐贈發(fā)票，應(yīng)該怎么填捐贈表，需要上傳附件嗎

第二個第六航第一列里面填寫票面上的那個金額其他的自己出來

1.這個捐贈發(fā)票是屬于國家規(guī)定的可以扣除的公益性發(fā)票是嗎 2.你看一下圖，因為是虧損狀態(tài)，所以顯示只能調(diào)整，只能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除是嗎 3.上面有一個上傳附件資料按鈕，需要上傳嗎，上傳什么

第一個是的。 第二個是的， 第三個上傳 把上面那個圖片發(fā)過去就行。

好的，謝謝 請問一下 1.我公司去年對商會贊助餐飯2千元，有發(fā)票，計入營業(yè)外支出的，這個是不是不能抵扣要調(diào)增的，是在贊助支出填還是在其他欄目和期間費用沒有發(fā)票的那些合并填呢

是的。贊助支出里面填寫。

1.這個是贊助的發(fā)票，麻煩您看看，是不是不能抵扣的，確定在贊助支出里面填嗎 2.請問一下營業(yè)外支出其他需要調(diào)增的是不是也是合并在30欄目里面調(diào)增 3.營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅的，需要填表調(diào)整吧，直接主表填就行是吧

第一個這不是公益捐贈。 第二個如果是贊助的話，在贊助支出里面，它不一定所有的都在30行。 第三個小型微利企業(yè)的是的。

請問一下，公司是行業(yè)協(xié)會的會員，支付的會費可以全額扣除嗎（有會費發(fā)票）

請問一下公司名下沒有車，老板報銷的加郵費發(fā)票我是計入交通運輸費里的，請問這個我是不是要做納稅調(diào)增