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老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了 如果沒有上報,那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?

2021-08-26 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-26 09:14

你好,是賬務處理有錯誤嗎??

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快賬用戶5838 追問 2021-08-26 09:15

就是 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了,我還有管理費用沒有錄,我反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費用在結(jié)賬?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 09:16

你好,先反結(jié)賬,然后刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,然后錄入費用分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益

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你好,是賬務處理有錯誤嗎??
2021-08-26
你好 如果是實務中 很多就會反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費用在結(jié)賬 這個個人建議是看下是否是已經(jīng)稅局報了的數(shù)據(jù) 要是數(shù)據(jù)已經(jīng)上報稅局了 可以做到發(fā)現(xiàn)的當月 要是沒有 實務中很多會計是反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費用在結(jié)賬 雖然但是 這個反結(jié)賬是會計上不允許 但是軟件中確實有這個功能呢
2021-08-26
是的,之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個憑證直接刪除后,再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-03-21
同學你好 對的,是這樣的
2021-05-12
先反過賬,再檢查損益類都結(jié)平?jīng)]有??梢詣h除自動結(jié)轉(zhuǎn)損益那張,再結(jié)轉(zhuǎn)一次看對不對,再結(jié)賬
2022-04-28
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