上個(gè)季度，結(jié)轉(zhuǎn)季度成本時(shí)結(jié)錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)結(jié)的是借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工材料費(fèi)A 這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的是材料費(fèi)B 材料A貸方有余額 如果這個(gè)月調(diào)整 是不是：借材料A 貸主營業(yè)務(wù)成本

建筑行業(yè)，上個(gè)季度，結(jié)轉(zhuǎn)季度成本時(shí)結(jié)錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)結(jié)的是借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工材料費(fèi)A 這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的是材料費(fèi)B 這樣就導(dǎo)致材料A貸方有余額 如果這個(gè)月調(diào)整 是不是：借材料A 貸主營業(yè)務(wù)成本

就是上個(gè)季度的主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我想把上個(gè)季度的主營業(yè)務(wù)成本沖為0怎么弄啊

本月主營業(yè)務(wù)成本130000，上個(gè)季度銷售退回紅沖主營業(yè)務(wù)成本160000，現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么做

上個(gè)季度暫估成本了 分錄是這樣寫的摘要 暫估成本 主營業(yè)務(wù)成本-33000貸庫存現(xiàn)金33000， 這個(gè)季度開來了發(fā)票30000 我這樣寫分錄行嗎 借主營業(yè)務(wù)成本 －30000 貸庫存現(xiàn)金-30000 然后寫本季度正確的 借主營業(yè)務(wù)成本30000貸庫存現(xiàn)金30000