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老師，這道例題17-4，答案的第（3）個，調(diào)整應(yīng)交所得稅。為什么是做確認(rèn)當(dāng)期所得稅相反的分錄？為什么是沖銷多上的稅？之前預(yù)計的，不是不影響利潤和所得稅的么？

老師，這道例題17-4，答案的第（3）個，調(diào)整應(yīng)交所得稅。為什么是做確認(rèn)當(dāng)期所得稅相反的分錄？為什么是沖銷多上的稅？之前預(yù)計的，不是不影響利潤和所得稅的么？
老師，這道例題17-4，答案的第（3）個，調(diào)整應(yīng)交所得稅。為什么是做確認(rèn)當(dāng)期所得稅相反的分錄？為什么是沖銷多上的稅？之前預(yù)計的，不是不影響利潤和所得稅的么？
2021-08-16 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-17 04:26

您好 賠款在實際發(fā)生時，可以稅前扣除，扣除會少交稅，所以借應(yīng)交稅費

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快賬用戶9705 追問 2021-08-17 09:55

老師，那為什么是沖銷多上的稅？之前只是預(yù)計，不是沒扣除么，現(xiàn)在實際發(fā)生了，才對所得稅有影響么？

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齊紅老師 解答 2021-08-17 11:51

您好 是的，以前沒扣，實力發(fā)生才扣，扣掉會使所得稅減少。

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快賬用戶9705 追問 2021-08-17 11:53

老師，您看下，我自己用黑筆寫的那句話，對不對？“沖銷多上的稅？”

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齊紅老師 解答 2021-08-17 11:55

對的，沖銷多上的稅

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快賬用戶9705 追問 2021-08-17 11:56

老師，為什么是沖銷多上的稅？

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齊紅老師 解答 2021-08-17 12:03

現(xiàn)在扣除一項費用，所得稅會變少呀，那說明沒扣除時多交稅了。

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您好 賠款在實際發(fā)生時，可以稅前扣除，扣除會少交稅，所以借應(yīng)交稅費
2021-08-17
您好 是否調(diào)整應(yīng)交稅費，要看支出稅法是否承認(rèn)。 未決訴訟實際發(fā)生時，稅法是認(rèn)可的，所以調(diào)整應(yīng)交稅費。 而應(yīng)收賬款減值，還是估計的，并沒有一定不還，所以稅法還是不認(rèn)可的。不調(diào)整應(yīng)交稅費。
2020-08-09
您好，已經(jīng)考慮了應(yīng)納稅暫時性差異660-600的影響了。
2020-08-30
同學(xué)你好，稍等下，馬上為您答疑
2022-04-06
若公司是虧損的，補提折舊后仍然虧損，就不需要補計提企業(yè)所得稅了 若是盈利的，或補提折舊后是盈利的，需要補提企業(yè)所得稅的分錄，即要再加上你寫的分錄：調(diào)整應(yīng)交所得稅: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅28 貸:以前年度損益調(diào)整28
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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