老師，員工的車票報銷，這個怎么做分錄呢
借管理費用差旅費 貸現(xiàn)金。
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老師員工報銷每個月的通訊費和交通費怎么做分錄呢？都有發(fā)票的，
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公司員工出差外地的飛機(jī)票能報銷嗎？這個報銷的話是怎么做分錄呢
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老師，員工的車票報銷，這個怎么做分錄呢
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老師，我們有個兼職人員的工資，是用發(fā)票來報銷的形式，這樣合理嗎？我做分錄怎么做呢？
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提問：老師，如果是報銷給員工，但是員工提供了發(fā)票，這個分錄怎么做？
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@董孝彬老師，追問，你看這個三季度的表這樣填可以不？第一列原值肯定五萬，第二列因為我們改賬了，截止到三季度也折舊完了，所以累計新舊也是五萬。其他不填，因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減，但是我們不需要調(diào)了
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老師，這個不能抵扣進(jìn)項稅嗎
如果可以抵扣的話，借方再加個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
好的 這個是按好多抵扣呢
這個是按照90%抵扣的。
好的 抵扣了 是不是要去增值稅中申報
是的，肯定是需要申報。
好的 只要注明員工信息身份就可以抵扣進(jìn)項稅哈
對的，就是這個意思的。