老師好，請(qǐng)問2018年的物業(yè)費(fèi)，當(dāng)時(shí)物業(yè)已開票給公司，這筆費(fèi)用實(shí)際已經(jīng)用現(xiàn)金付了，會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付款，我賬上要怎么調(diào)過來，

17年一筆應(yīng)該公司支付的物業(yè)費(fèi)，被原會(huì)計(jì)記在“其他應(yīng)付款”借方，實(shí)際這筆物業(yè)費(fèi)應(yīng)該記在“管理費(fèi)用”，請(qǐng)問老師現(xiàn)在怎么調(diào)整報(bào)表，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，會(huì)計(jì)分錄是做在23年憑證里嗎？

老師你好，2020年掛的一筆應(yīng)收賬款，實(shí)際對(duì)方公司已經(jīng)代付物業(yè)費(fèi)，物業(yè)費(fèi)當(dāng)時(shí)賬上也未計(jì)提。現(xiàn)在想平賬借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款，借，利潤分配，貸其他應(yīng)付款，可以嗎？謝謝老師

你好，老師。我們公司辦廠的時(shí)候用公賬付款了建廠房的基建費(fèi)用，和消防設(shè)施、風(fēng)機(jī)凈化系統(tǒng)的費(fèi)用，和一個(gè)地磅的費(fèi)用。都沒有發(fā)票都是掛在預(yù)付賬款的，現(xiàn)在離付款的時(shí)間已經(jīng)過去9個(gè)月了。這三筆費(fèi)用已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了的，現(xiàn)在我想把這三筆預(yù)付賬款沖了，要怎么入賬。

24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費(fèi)：2520元，這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票，但是在24年11月時(shí)，會(huì)計(jì)將這筆費(fèi)用直接全額計(jì)入管理費(fèi)用，貸方做銀行存款，又在24年12月份收到發(fā)票時(shí)，按票面金額和稅額又入了一次管理費(fèi)用，同時(shí)貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)是25年2月份了，這時(shí)該怎么調(diào)整