老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補繳增值稅（因為銷項-進(jìn)項，進(jìn)項少了）和滯納金嗎？
同學(xué) 你好，這個產(chǎn)生的金額大嗎？
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老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補繳增值稅（因為銷項-進(jìn)項，進(jìn)項少了）和滯納金嗎？
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公司一般納稅人，20年3月有一筆簡易征收收入，進(jìn)項未轉(zhuǎn)出，21年11月稅務(wù)要求按比例進(jìn)項轉(zhuǎn)出，補交了增值稅，附加稅，請問去年的所得稅匯算清繳報表需要調(diào)整嗎？因為增值稅是按比例調(diào)整的，如果調(diào)整所得稅，要按當(dāng)初進(jìn)項票入賬科目按比例調(diào)整嗎
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B公司2022年1月開了20萬1%含稅價普票，2022年2月開了15萬13%含稅專票，拿回13%的進(jìn)項稅專票，請問需要繳納多少稅金
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老師您好：2022年我們公司購進(jìn)商品10萬元，進(jìn)項已經(jīng)抵扣，商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因為商品有質(zhì)量問題，已經(jīng)開紅字發(fā)票，商品不用退回，進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補交了增值稅。問：要補交企業(yè)所得稅么？如果補交企業(yè)所得稅要改2022年年報么？是否有滯納金？謝謝
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請問老師：8月申報增值稅時勾選的其中一張7月的進(jìn)項發(fā)票，供應(yīng)商現(xiàn)在說開錯要紅沖重新開，剛好跨月，如果我們七月沒有足夠進(jìn)項的情況下，紅沖7月的重開八月的是不是意味著這個月要多交7月份的增值稅和附加稅了？
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比較大，一、兩百萬
同學(xué) 這個金額比較大了，是因為什么原因造成現(xiàn)在要紅沖重新開具？
加工票開錯成產(chǎn)品票了
同學(xué) 這個金額有點大，老師建議要寫一份加工票開錯成產(chǎn)品票的說明，說明當(dāng)時為什么開錯了。
這個稅局會叫我們補繳之前月份的稅金嗎？以及滯納金
同學(xué)，你紅沖了，會開具正確的藍(lán)字發(fā)票嗎？
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
同學(xué)，你開了紅沖的發(fā)票，對應(yīng)的會減少你當(dāng)月的銷項和不含稅銷售額。
那么你當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對方紅沖，我們這邊減少進(jìn)項了。不是銷售
同學(xué) 對方的也是一個道理呀。 對方當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開、虛開增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。