老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補(bǔ)繳增值稅（因為銷項-進(jìn)項，進(jìn)項少了）和滯納金嗎？
同學(xué) 你好，這個產(chǎn)生的金額大嗎？
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老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補(bǔ)繳增值稅（因為銷項-進(jìn)項，進(jìn)項少了）和滯納金嗎？
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公司一般納稅人，20年3月有一筆簡易征收收入，進(jìn)項未轉(zhuǎn)出，21年11月稅務(wù)要求按比例進(jìn)項轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了增值稅，附加稅，請問去年的所得稅匯算清繳報表需要調(diào)整嗎？因為增值稅是按比例調(diào)整的，如果調(diào)整所得稅，要按當(dāng)初進(jìn)項票入賬科目按比例調(diào)整嗎
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B公司2022年1月開了20萬1%含稅價普票，2022年2月開了15萬13%含稅專票，拿回13%的進(jìn)項稅專票，請問需要繳納多少稅金
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老師您好：2022年我們公司購進(jìn)商品10萬元，進(jìn)項已經(jīng)抵扣，商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因為商品有質(zhì)量問題，已經(jīng)開紅字發(fā)票，商品不用退回，進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了增值稅。問：要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么？如果補(bǔ)交企業(yè)所得稅要改2022年年報么？是否有滯納金？謝謝
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請問老師：8月申報增值稅時勾選的其中一張7月的進(jìn)項發(fā)票，供應(yīng)商現(xiàn)在說開錯要紅沖重新開，剛好跨月，如果我們七月沒有足夠進(jìn)項的情況下，紅沖7月的重開八月的是不是意味著這個月要多交7月份的增值稅和附加稅了？
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為什么A是錯的？他不是已經(jīng)支付了？不應(yīng)該有這筆分錄嗎
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稅法2上，有一個什么規(guī)定，是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的，是什么呀，老師可以說一下嗎
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個人獨資企業(yè)如何零申報
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這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目，但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議，應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧，那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢？
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同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時，是不是可以只交一份稅呀
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沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么做分錄 ？
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老師，公司是代理商，購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件，配件不一樣價格不一樣，配有配件A的機(jī)器價格是5萬元，配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器，因為機(jī)器是一樣的，對方只需要支付3000元差價給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會計實操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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老師，請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
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比較大，一、兩百萬
同學(xué) 這個金額比較大了，是因為什么原因造成現(xiàn)在要紅沖重新開具？
加工票開錯成產(chǎn)品票了
同學(xué) 這個金額有點大，老師建議要寫一份加工票開錯成產(chǎn)品票的說明，說明當(dāng)時為什么開錯了。
這個稅局會叫我們補(bǔ)繳之前月份的稅金嗎？以及滯納金
同學(xué)，你紅沖了，會開具正確的藍(lán)字發(fā)票嗎？
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
同學(xué)，你開了紅沖的發(fā)票，對應(yīng)的會減少你當(dāng)月的銷項和不含稅銷售額。
那么你當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對方紅沖，我們這邊減少進(jìn)項了。不是銷售
同學(xué) 對方的也是一個道理呀。 對方當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開、虛開增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。