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B公司2022年1月開了20萬1%含稅價普票,2022年2月開了15萬13%含稅專票,拿回13%的進(jìn)項稅專票,請問需要繳納多少稅金

2022-11-11 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 15:29

你好? ?你好 你們是一般納稅人嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-12 09:56

你好? 22開 1的發(fā)票是小規(guī)模? 月收入大于 15萬不免稅了,增值稅是 20/1.01*1% 2開票13 這是一般納稅人了 增值稅是 15/1.13*13%? -進(jìn)項稅稅額 沒有說回來進(jìn)項發(fā)票是多少? ?

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你好? ?你好 你們是一般納稅人嗎?
2022-11-11
你好 按月申報的 20*1% 超過的全額繳納
2022-09-13
你好,你這個已經(jīng)開了19萬的發(fā)票出去就還是勾選。 這樣子的話是可以不用交增值稅的。
2025-04-09
借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù)??貸:主營業(yè)務(wù)收入?負(fù)數(shù)?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅負(fù)數(shù) 然后按3%的發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2022-01-14
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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