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這種情況下通常需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，具體分析如下：一、增值稅方面判斷是否屬于應(yīng)稅范圍境外單位或個(gè)人向境內(nèi)單位或個(gè)人銷(xiāo)售的服務(wù)，如果完全在境外發(fā)生，則不屬于增值稅應(yīng)稅范圍。但在本題中，境外服務(wù)商雖然在境外進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)，但其服務(wù)的最終受益方是境內(nèi)企業(yè)，且該服務(wù)與境內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)，因此不能認(rèn)定為完全在境外發(fā)生的服務(wù)，屬于增值稅應(yīng)稅范圍。代扣代繳義務(wù) 如果境外單位或個(gè)人在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，那么境內(nèi)購(gòu)買(mǎi)方（即你公司）在接受服務(wù)時(shí)，有代扣代繳增值稅的義務(wù)。二、企業(yè)所得稅方面判斷是否構(gòu)成應(yīng)納稅所得境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)取得的所得，包括提供勞務(wù)所得，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。境外服務(wù)商為你公司提供設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)取得的收入，屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得。代扣代繳義務(wù) 如果境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系，那么你公司作為支付方，有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)

2024-11-01

快賬用戶(hù)4286 追問(wèn) 2021-08-05 13:40

那如何才能做到我方零稅負(fù)呢，因?yàn)槲曳街皇瞧鸬街虚g代付的作用

快賬用戶(hù)4286 追問(wèn) 2021-08-05 13:41

這樣做的話(huà)，實(shí)際我方是承擔(dān)了額外稅金的

齊紅老師解答 2021-08-05 13:47

那就是銷(xiāo)項(xiàng)多少對(duì)方給你開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶(hù)4286 追問(wèn) 2021-08-05 13:50

現(xiàn)在情況是我們支付沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，但我們收取會(huì)產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)，我們跟客戶(hù)收取銷(xiāo)項(xiàng)之后還要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，那還會(huì)就這筆稅金產(chǎn)生新的銷(xiāo)項(xiàng)

齊紅老師解答 2021-08-05 13:59

進(jìn)項(xiàng)不能暫估需要他給你開(kāi)發(fā)票才行

快賬用戶(hù)4286 追問(wèn) 2021-08-05 14:01

老師我們沒(méi)有暫估啊，是我們代支付的錢(qián)，對(duì)方給我們開(kāi)的普票我們沒(méi)法抵扣，而我們跟客戶(hù)收錢(qián)要開(kāi)專(zhuān)票，需要交稅

齊紅老師解答 2021-08-05 14:07

他要給你們開(kāi)專(zhuān)票才可以的哦

快賬用戶(hù)4286 追問(wèn) 2021-08-05 14:08

不明白老師，可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嘛？

齊紅老師解答 2021-08-05 14:17

你開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)你得有進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣

快賬用戶(hù)4286 追問(wèn) 2021-08-05 14:19

對(duì)啊，因?yàn)闆](méi)進(jìn)項(xiàng)，所以才要跟客戶(hù)收這部分稅錢(qián)，可是收了稅錢(qián)又會(huì)產(chǎn)生以稅錢(qián)為基礎(chǔ)產(chǎn)生的稅款