我們是商場，客戶延期繳納租金，我們收取對方滯納金，并開具了咨詢服務(wù)。服務(wù)費的發(fā)票，請問怎么做賬？是否應(yīng)該繳納增值稅？

我方代客戶支付了100萬的服務(wù)費，但是對方開具的是普票，我方收取客戶100萬代墊服務(wù)費后給客戶開了100萬的專票，因此需要跟客戶額外收取100萬專票的增值稅和附加稅，請問收取的這部分稅金還需要開票繳納增值稅嘛？

老師，我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)，收取服務(wù)費，開具了普票金額4131.05元，稅率是免稅， 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況，但我們這個就是技術(shù)人員給對方提供了個咨詢服務(wù)，也不會存在國內(nèi)進項的情況， 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務(wù)費的金額去繳納附加稅嗎

老師，您好！我們公司請了一些大學教授做咨詢，對方開的發(fā)票是其他咨詢服務(wù)*專家費，金額3000元，發(fā)票右下方還寫著由支付單位扣繳勞務(wù)報酬個稅，請問收到這種發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理??？

老師好，我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè)，我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶，也有少部分是國外客戶，國外客戶因為我們過去成本太高，就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù)，然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面，我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅，那服務(wù)商作為境外企業(yè)，在境外幫我們檢驗設(shè)備，我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎，請勿重復(fù)接單