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需要的，你這個(gè)既然是開了咨詢服務(wù)的發(fā)票，就是按照咨詢服務(wù)繳納增值稅，作為其他業(yè)務(wù)收入處理。

2021-07-23

同學(xué)你好對(duì)，公戶付的需要繳稅

2021-08-05

你好，借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

2021-02-25

這種情況下通常需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，具體分析如下：一、增值稅方面判斷是否屬于應(yīng)稅范圍境外單位或個(gè)人向境內(nèi)單位或個(gè)人銷售的服務(wù)，如果完全在境外發(fā)生，則不屬于增值稅應(yīng)稅范圍。但在本題中，境外服務(wù)商雖然在境外進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)，但其服務(wù)的最終受益方是境內(nèi)企業(yè)，且該服務(wù)與境內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)，因此不能認(rèn)定為完全在境外發(fā)生的服務(wù)，屬于增值稅應(yīng)稅范圍。代扣代繳義務(wù) 如果境外單位或個(gè)人在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，那么境內(nèi)購(gòu)買方（即你公司）在接受服務(wù)時(shí)，有代扣代繳增值稅的義務(wù)。二、企業(yè)所得稅方面判斷是否構(gòu)成應(yīng)納稅所得境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)取得的所得，包括提供勞務(wù)所得，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。境外服務(wù)商為你公司提供設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)取得的收入，屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得。代扣代繳義務(wù) 如果境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系，那么你公司作為支付方，有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)

2024-11-01

你好！對(duì)于你提到的境外服務(wù)商，如果他們提供的服務(wù)是在境外進(jìn)行，且不涉及中國(guó)境內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，那么按照中國(guó)現(xiàn)行的稅法，你們公司支付給境外服務(wù)商的費(fèi)用，一般不需要代扣代繳增值稅和所得稅。這是因?yàn)榫惩夥?wù)商并沒有在中國(guó)境內(nèi)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)所得，所以不適用中國(guó)的增值稅和所得稅。

2024-11-01