老師問一下銷售貨物未開具發(fā)票的情況下，如何做會(huì)計(jì)分錄，為什么有的企業(yè)把這個(gè)業(yè)務(wù)記作預(yù)收賬款？
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
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老師問一下銷售貨物未開具發(fā)票的情況下，如何做會(huì)計(jì)分錄，為什么有的企業(yè)把這個(gè)業(yè)務(wù)記作預(yù)收賬款？
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老師，您好 接手了一家公司的賬務(wù)，這家公司對(duì)公銀行賬戶有兩個(gè)，可賬上實(shí)際只記錄了一個(gè)，我現(xiàn)在想把另一個(gè)未記賬的賬戶做到銀行存款二級(jí)科目下，未入賬的銀行有發(fā)生業(yè)務(wù)往來，這種情況下，會(huì)計(jì)分錄如何編制才能入賬
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應(yīng)收款，銷售發(fā)票開具管理。 一般根據(jù)對(duì)方回款開具銷售發(fā)票，那么如何在賬務(wù)處理上針對(duì)對(duì)方需開多少發(fā)票做分錄?，F(xiàn)實(shí)情況有之前幾個(gè)月未開的發(fā)票，在當(dāng)期申請(qǐng)開具這個(gè)情況
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會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師: 公司購買原材料，已付款給銷售方但未取得進(jìn)項(xiàng)票 請(qǐng)問這種情況下的會(huì)計(jì)分錄如何做？原材料我也不清楚是否已收到，只是做了暫估入庫，麻煩老師幫仔細(xì)分析一下，這種情況下的業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄入賬
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老師，我在這企業(yè)屬于工業(yè)制造自產(chǎn)自銷企業(yè)，就是這個(gè)企業(yè)不怎么規(guī)范，有時(shí)候不給會(huì)計(jì)提供銷售合同和發(fā)貨清單，有時(shí)候會(huì)提供，這種情況就不知道怎么做賬務(wù)處理。 現(xiàn)在是貨物客戶已收到，發(fā)票已開，貨款收到一部分的（收到15萬的貨款，發(fā)票已開30萬），這怎么做賬，老師？
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老師好咱們學(xué)堂有物流和充電樁的課程嗎？
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老師：請(qǐng)問一下小規(guī)模月度不過10萬，季度不過30萬免增值稅，那么可以申請(qǐng)一個(gè)季度的一個(gè)月開票30萬以內(nèi)，其他2個(gè)月0開票嗎？因?yàn)橛袝r(shí)月度10萬不夠用，有時(shí)月度10萬又用不上，所以想把額度放在一個(gè)月內(nèi)用，可以嗎
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這個(gè)書怎么就是最新版本的，，23年出版的。老師講的會(huì)計(jì)核算主要內(nèi)容和書上的怎么不一樣，視頻是什么時(shí)候錄的，書到底是不是25年版本的
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老師 小規(guī)模3%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
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那為什么有的企業(yè)結(jié)成收賬款
結(jié)成 收賬款？什么意思
預(yù)收賬款
為什么有的企業(yè)會(huì)記成預(yù)收 賬款？
您好，沒有開具發(fā)票，錢收到了么
錢未收到，又未開發(fā)票，該如何編制分錄
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
預(yù)收賬款是以買賣雙方協(xié)議或合同為依據(jù)，由購貨方預(yù)先支付一部分(或全部) 貨款給供應(yīng)方而發(fā)生的一項(xiàng)負(fù)債，這項(xiàng)負(fù)債要用以后的商品或勞務(wù)來償付。
但是好多企業(yè)都為了不交少交增值稅，如果沒有開具發(fā)票的情況下，他根本就不做收入，也不交增值稅，這種情況下他怎么做分錄??？
您好，這個(gè)我不太會(huì)。
正規(guī)就是要做收入繳納增值稅