老師問一下銷售貨物未開具發(fā)票的情況下，如何做會計分錄，為什么有的企業(yè)把這個業(yè)務記作預收賬款？
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入—未開票收入 貸：應交稅費增值稅
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老師問一下銷售貨物未開具發(fā)票的情況下，如何做會計分錄，為什么有的企業(yè)把這個業(yè)務記作預收賬款？
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老師，您好 接手了一家公司的賬務，這家公司對公銀行賬戶有兩個，可賬上實際只記錄了一個，我現(xiàn)在想把另一個未記賬的賬戶做到銀行存款二級科目下，未入賬的銀行有發(fā)生業(yè)務往來，這種情況下，會計分錄如何編制才能入賬
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應收款，銷售發(fā)票開具管理。 一般根據(jù)對方回款開具銷售發(fā)票，那么如何在賬務處理上針對對方需開多少發(fā)票做分錄?，F(xiàn)實情況有之前幾個月未開的發(fā)票，在當期申請開具這個情況
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會計小白請教老師: 公司購買原材料，已付款給銷售方但未取得進項票 請問這種情況下的會計分錄如何做？原材料我也不清楚是否已收到，只是做了暫估入庫，麻煩老師幫仔細分析一下，這種情況下的業(yè)務怎么做會計分錄入賬
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老師，我在這企業(yè)屬于工業(yè)制造自產(chǎn)自銷企業(yè)，就是這個企業(yè)不怎么規(guī)范，有時候不給會計提供銷售合同和發(fā)貨清單，有時候會提供，這種情況就不知道怎么做賬務處理。 現(xiàn)在是貨物客戶已收到，發(fā)票已開，貨款收到一部分的（收到15萬的貨款，發(fā)票已開30萬），這怎么做賬，老師？
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那為什么有的企業(yè)結(jié)成收賬款
結(jié)成 收賬款？什么意思
預收賬款
為什么有的企業(yè)會記成預收 賬款？
您好，沒有開具發(fā)票，錢收到了么
錢未收到，又未開發(fā)票，該如何編制分錄
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入—未開票收入 貸：應交稅費增值稅
預收賬款是以買賣雙方協(xié)議或合同為依據(jù)，由購貨方預先支付一部分(或全部) 貨款給供應方而發(fā)生的一項負債，這項負債要用以后的商品或勞務來償付。
但是好多企業(yè)都為了不交少交增值稅，如果沒有開具發(fā)票的情況下，他根本就不做收入，也不交增值稅，這種情況下他怎么做分錄?。?
您好，這個我不太會。
正規(guī)就是要做收入繳納增值稅