親們，想請問下公司先收到家具款的發(fā)票（已認證，做賬做了管理費用--開辦費），但是沒有實物也沒有合同之內(nèi)的，現(xiàn)在對方說要過下賬，想問下怎么處理比較好？還有一個問題就是延伸第一個問題的情況下，先收到家具款的發(fā)票，后期送了一批家具款，但是金額不足以發(fā)票的金額，申請退款給對方，有沒有什么風險？

老師，你好，我想請教一個事，就是我們是銷售方，然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票，這個月產(chǎn)生了銷售退回，需要開具紅字發(fā)票，對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票，我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表，選擇未抵扣的情形，將紅字發(fā)票開具出來之后，后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽？

應(yīng)收款，銷售發(fā)票開具管理。 一般根據(jù)對方回款開具銷售發(fā)票，那么如何在賬務(wù)處理上針對對方需開多少發(fā)票做分錄?，F(xiàn)實情況有之前幾個月未開的發(fā)票，在當期申請開具這個情況

對公賬戶付貨款一部分，個人賬戶付貨款一部分，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開多了，估計是把個人賬戶付款的也開票了，幾年的一共多開了幾百萬，這種情況怎么處理賬務(wù)啊，多開的票我這邊是稅務(wù)系統(tǒng)認證勾選申報了，我的庫存也是根據(jù)對方開的發(fā)票入庫了，導致賬面欠下供應(yīng)商幾百萬，庫存多下幾百萬，我這個應(yīng)該怎么處理呀，

我們公司之前付了一個商標注冊費，對方?jīng)]有給我們及時開具發(fā)票，現(xiàn)在一問對方已經(jīng)注銷了，這種情況怎么辦？可不可以要求對方的分公司給我們開發(fā)票，這樣錢款和票對不上有問題嗎？需要怎么弄？