請問公司有一張異常發(fā)票，該發(fā)票為走逃企業(yè)，付了10萬，開了20萬發(fā)票，進項已經認證了，該筆進項稅務叫我司轉出，那么這14萬怎么做賬務處理呢？
你好，這個不是20萬么咋你說是14萬，稅局有沒有說可以抵扣企業(yè)所得稅，你這個是幾時發(fā)票？
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請問公司有一張異常發(fā)票，該發(fā)票為走逃企業(yè)，付了10萬，開了20萬發(fā)票，進項已經認證了，該筆進項稅務叫我司轉出，那么這14萬怎么做賬務處理呢？
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請問公司收到一張18萬材料發(fā)票，對方是虛開發(fā)票，我們款已經付了14萬，進項抵扣了，對方被稅務稽查，我公司已經做了進項轉出了。但是這個14萬我公司怎么處理呢，追不回來了，我做到營業(yè)外支出了，可以稅前抵扣嗎？
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公司取得了1張增值稅專用發(fā)票，進項稅額做賬抵扣了，后來說這筆業(yè)務屬于職工福利，所以進項稅額又做賬把進項稅額轉出了，那這張發(fā)票勾選認證平臺應該怎么操作呢？
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老師，我們公司有一筆業(yè)務，付設備款100萬（發(fā)票已全部來了）已經付了90%，90萬，現(xiàn)在付尾款10%，10萬，但現(xiàn)在出現(xiàn)了質量扣款3萬，賬上掛了應付賬款10萬，但我們實際這次支付7萬，我們怎么做賬，進項稅額要不要轉出
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老師我有一筆去年已經認證的發(fā)票，材料商稅務走逃了認定這張發(fā)票非正常。讓我們做進項稅和成本轉出。但是我們錢都付完事了這個分錄都怎么做啊
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老師，無票支出主要指的是費用支出嗎？比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫存商品，才結轉主營業(yè)務成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調增嗎？還是怎么處理
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老師，我想問一下寫摘要的問題，比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫發(fā)放某月工資，還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊，那種合適，我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎？這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少，可以嗎
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老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
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老師匯算清繳的時候，其他可以填無票支出，那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票，是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎？還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
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老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
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你好老師，申報的收入比實際開票收入少40萬1000多，是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入，因為當時沒有進項，然后會計讓沖了之前的未開票，現(xiàn)在匯算清繳需要調增 這樣得交不少錢，還有沒有更好的解決方案？請您指點下
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跨境電商，自己搭建香港公司0110模式出口，關于這個運費要不要和香港公司簽訂一個協(xié)議，一個付擔國內一個付擔國外
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說錯了，就是收到20萬的發(fā)票，給這個公司轉賬了10萬了?？隙ú豢梢缘挚郯?，這是走逃企業(yè)虛開發(fā)票，我司不知情。現(xiàn)在就是怎么做賬務處理呢？
不讓抵扣企業(yè)所得稅跨年沒，跨年做借應付賬款20萬，貸以前年度損益調整，進項稅額 轉出，借以前年度損益調整 貸未分配利潤? ?借未分配利潤10萬，貸應付賬款10萬
沒有跨年，就是今年4月份發(fā)生的，怎么做呢？
你之前不含稅金額做啥，現(xiàn)在做借xx 負數，貸應付賬款-20萬，貸進項稅額轉出，之后再做借營業(yè)外支出10萬 貸應付賬款 后續(xù)這個營業(yè)外支出記得納稅調增，不想調直接做借未分配利潤10萬，貸應付賬款10萬