你好,小規(guī)模人力資源公司是不能抵扣,專票和普票沒有差別,
老師,小規(guī)模人力資源公司代發(fā)工資,服務(wù)費(fèi)部分是選擇普通征稅,稅率是5%吧,開專票
#提問#老師,你好!我們公司是人力資源公司,簽了一份合同,開發(fā)票時(shí),分兩份開,服務(wù)費(fèi)這部分開專票,人事委托服務(wù)費(fèi),代收代之部分開普票,品名開什么?也開人事委托服務(wù)嗎?
請(qǐng)教老師,小規(guī)模人力資源公司服務(wù)費(fèi)開專票,然后代發(fā)項(xiàng)目是普票如何做分錄,假如我們收到100,80是代付?
公司是小規(guī)模人力資源服務(wù)。幫客戶代支工資5萬,收到服務(wù)費(fèi)3萬。工資成本開差額普票5%稅點(diǎn)。服務(wù)費(fèi)部分怎么開專票,稅點(diǎn)多少。請(qǐng)老師指導(dǎo)一下
請(qǐng)問我公司是人力資源公司,給對(duì)方開了一張發(fā)票,開發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師好,請(qǐng)問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對(duì)方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個(gè)公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個(gè)公司平賬了?
老師您好!我們公司(咨詢公司未上市)幫員工代持上市公司股票 (沒有簽代持協(xié)議) 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好?。?我們公司之前幫這家公司(未上市前)做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢進(jìn)去 有幾個(gè)高管也出了一些錢 去年7月這家公司成功上市了
合同結(jié)算會(huì)影響存貨嗎
老師,本月沒有銷售,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還需要進(jìn)抵扣勾選平臺(tái)操作統(tǒng)計(jì)和認(rèn)證嗎?
老師,我們請(qǐng)供應(yīng)鏈公司來進(jìn)口,有個(gè)海關(guān)進(jìn)口計(jì)稅價(jià),有個(gè)付匯價(jià),是什么原因,供應(yīng)鏈公司按哪個(gè)來開票的
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒有金額,利潤(rùn)表平了,老師,一般來說,應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個(gè)問題,像小金額幾塊錢的調(diào)整,不用通過“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
設(shè)計(jì)費(fèi)可以開出0的稅率嗎,合理嗎
余老師,題里面100元,肖老師說是現(xiàn)值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎?所以究竟這個(gè)100元是終值還是現(xiàn)值呀?我都暈了
核定征收時(shí)公司欠別人的錢,現(xiàn)在查賬征收了,怎么還款,還要對(duì)方提供成本發(fā)票嗎?
老師:有旅游公司的賬嗎?實(shí)操
麻煩老師幫忙看下,如何寫分錄,急,感謝
你好,收到代理費(fèi)10000,借銀行存款10000,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
收到代發(fā)工資社保費(fèi),借銀行存款124000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅
具體金額怎么計(jì)算呢,增值稅的,
你好,你們適用的稅率是多少
老師就是小規(guī)模的,全國(guó)都一樣吧,目前是1個(gè)點(diǎn),,但是開專票就不一樣了,代發(fā)工資的開普票
開專票也可以開一個(gè)點(diǎn),代發(fā)工資的可以開普票
那麻煩老師幫著寫下分錄吧,就是我那個(gè)白紙上的寫的,因?yàn)樽约簩?shí)在是不確定
(1)收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票:? 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? (2)計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金:? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——薪金 應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——住房公積金? (3)支付派遣人員的工資:? 借:應(yīng)付職工薪酬——薪金 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款——個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金 應(yīng)交稅費(fèi)?——個(gè)稅? (4)繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 其他應(yīng)付款——個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金 貸:銀行存款?
老師,您這里邊沒有稅,我就是特別想知道具體收入和稅之間的金額怎么計(jì)算的
舉一個(gè)例子說明, 人力資源有限公司的賬務(wù)怎么處理? 公司是小規(guī)模納稅人,按全額開的發(fā)票,這個(gè)季度開票含稅金額為2279708.08,不含稅金額:2171150.51,稅額:108557.57,其中差額部分:不含稅金額:2129410.95,稅款:106470.59,總額:2235881.54。收取的服務(wù)費(fèi)總額:43826.54,不含稅金額:41739.56,稅款:2086.98。 這樣做分錄: (1)收入: 借:銀行存款 2279708.08 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2171150.51, 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 108557.57 (2)成本(差額部分) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2129410.95, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 106470.59, 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 (現(xiàn)金)2235881.54。
老師這里是我說的,就是服務(wù)費(fèi)開專票,代發(fā)項(xiàng)目是普票嗎
你好,服務(wù)費(fèi)開專票。代發(fā)項(xiàng)目是普票是可以的,
就是您上面的分錄能夠反映是吧,我最大的困惑點(diǎn)就是價(jià)格是多少,稅是多少,
而且,我看您最先寫的服務(wù)是其他業(yè)務(wù)收入,代發(fā)項(xiàng)目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后邊都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,有點(diǎn)亂
你好,可以有兩種方法,第一種代開工資公積金不計(jì)入成本,計(jì)入其他應(yīng)付款,另一種是后面的,你看要選那種,