你好 去年開的發(fā)票你去年怎么做賬的; 要 如果稅額和收入金額都不影響的話直接按照去年收入分錄 不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖 在按開票的做一遍即可
老師,實(shí)際報銷的比發(fā)票上的金額少,做賬的時候是按實(shí)際做的,但是進(jìn)項勾選的時候就是一整筆,這樣進(jìn)項就多了,我是不是只要在申報的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出那一欄填寫發(fā)票和實(shí)際的差額
去年開的發(fā)票,今天紅沖,然后重新開了一樣的,申報的時候是0申報,因?yàn)閷?shí)際銷售額和實(shí)際稅額是零,那我怎么做賬?!
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯了應(yīng)該要開免稅,那這個月的季報關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?
老師,我是小規(guī)模小規(guī)模納稅人、我上期紅字沖銷轉(zhuǎn)票10萬、然后又重新開具轉(zhuǎn)票8萬、我今天申報的時候應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)、申報時提示不能申報、這個要怎么處理呢?
老師,報稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發(fā)票,去年10月是免稅,今年1季度紅沖的也是免稅,但是現(xiàn)在報增值稅的時候?qū)嶋H發(fā)生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣,該怎么申報
投資性房地產(chǎn)按公允價值計量,現(xiàn)在將其對外出租,賬務(wù)怎么處理?
老師好,想請問下什么樣的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以計算抵扣增值稅。
老師,辦公室裝修了,裝修公司應(yīng)該掛應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款呀
會計八月份不給發(fā)工資不計提可以嗎
面輔料開給加工廠,加工廠開成品票出去,要怎么稅點(diǎn),稅率一樣
您好老師!如何補(bǔ)報往年的個稅?
請問老師,公司老板為了省錢,去采購貨品跟對方說不要發(fā)票,這對本公司的稅務(wù)上有那些弊病和風(fēng)險?
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬,和季度銷售額不超過30萬,是如果小規(guī)模是按月報稅的話,一個月就不能超過10萬,如果是按季報的話一個季度就不能超過30萬,是這個意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會保險的退稅操作指南。我想問問看,單位這個社保退稅是什么情況?每個單位都能有退稅嗎?
我這樣做分錄對嗎?
你金額和收入稅額都不變的;? 直接走 紅沖; 不要去走以前年度損益調(diào)整科目? ?
可是這個是去年的,也不走嗎
?不走;? 因?yàn)槟憧缒炅?你本身稅額和發(fā)票收入都一樣的;? ? 實(shí)際對21年不影響的;? ?你20年已經(jīng)正常報稅了??
好的,謝謝!
沒事的; 希望能幫到你? ?