老師已經(jīng)付錢入庫，但對方?jīng)]有發(fā)票

沒有發(fā)票，你這個做成本匯算清繳納稅調(diào)增就可以，付款做借應(yīng)付賬款貸銀行 是確定不能取得發(fā)票么，

對，老師，確定沒有發(fā)票，因為對方給我們的是不含稅的進(jìn)價，所以不給我們發(fā)票

成本匯算清繳納稅調(diào)增是什么意思啊

意思是你做分錄是正常做，只是你這個對應(yīng)的沒有成本發(fā)票稅局不認(rèn)可，所以你需要納稅調(diào)整。

老師，怎么調(diào)

填寫納稅調(diào)整表扣除下面30欄，賬載金額填寫沒有發(fā)票，稅收金額為0 這樣納稅調(diào)增

老師成本匯算清繳是，所得稅匯算清繳的時候填寫嗎

你好，是的，所得稅匯算清繳填寫

老師，我不理解，為什么是匯算清繳的時候，為什么不是季度填寫

老師沒有發(fā)票，和有發(fā)票是什么區(qū)別

是賬務(wù)處理沒有區(qū)別，主要是稅務(wù)上的差別嗎

季度你這個沒有填寫納稅調(diào)增地方啊，有發(fā)票可以直接扣除抵減利潤，沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增，是的，

老師，稅局怎么會知道我有沒有發(fā)票呢

那是后續(xù)稽查時候查到發(fā)現(xiàn)你沒有調(diào)整，是有滯納金和罰款的，主要是前期靠自覺

老師是這個位置填寫嗎？賬載金額欄可以填數(shù)字的嗎

應(yīng)該怎么填寫

調(diào)增和調(diào)減金額欄要不要填