我想向你請教個事，我們公司是小規(guī)模，3月份的稅都報過了，后面發(fā)現(xiàn)計提工資少了幾萬，后面沒有進行補提，而是反結(jié)帳去更改了計提的數(shù)據(jù)，這對這期的報稅會不會有影響

老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導(dǎo)致我3月份申報的時候，應(yīng)交稅費就為負(fù)數(shù)！當(dāng)時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷?！修改后，?dāng)時就補繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補計提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？

老師，我到代理記賬公司接收一家公司賬，發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣，這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的，因為那邊換會計了，我們這邊也是，但是工資表一直都是他們做，而且全部走銀行，這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù)，而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍，我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來，結(jié)果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我，讓我做，我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資，到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減，碰到這樣地事請問老師你會怎么做？怎么和那邊老板以及會計溝通？

公司工資是兩個月一發(fā)放，我每月都做了計提的賬務(wù)處理，計提是預(yù)估數(shù)，現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題，我五六月預(yù)估的工資比實際發(fā)放多出了8萬多，請問這個差異怎么調(diào)？如果反結(jié)帳把六月預(yù)估工資調(diào)成實際發(fā)生的，那么我做的第二季度報表數(shù)據(jù)都會有變動，改后就和稅務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致，這樣處理對嗎？有什么好的方法？

我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人（物業(yè)公司），然后增值稅申報表這塊，發(fā)現(xiàn)有個問題，就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報（自動顯示3%，報的時候提醒按5%的那個稅金數(shù)），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，如果有不開票收入，或者代開預(yù)繳稅金，就會導(dǎo)致報表免稅金額自動按3%的顯示，也能不修改報成功，這種情況有影響嗎。好長時間這樣了，平時也沒有注意，系統(tǒng)能報，沒提醒就沒管了。