供應(yīng)商給我開了一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我在退稅模塊做了認(rèn)證。后面又讓供應(yīng)商做了紅字，又重新開了一份新發(fā)票給我?，F(xiàn)在報(bào)稅比對不過，應(yīng)該怎么辦？
你好，你是怎么申報(bào)的？需要你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）
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一月份我公司收到進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣。后來供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤，三月份我公司申請了紅字發(fā)票，供應(yīng)商開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬？
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供應(yīng)商給我開了一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我在退稅模塊做了認(rèn)證。后面又讓供應(yīng)商做了紅字，又重新開了一份新發(fā)票給我?，F(xiàn)在報(bào)稅比對不過，應(yīng)該怎么辦？
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老師好，供應(yīng)商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對不通過。
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Q
供應(yīng)商9月份給了張專票，11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤，我司開具紅字專票退回給對方重開，應(yīng)該怎么做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，我們跟客戶簽購銷合同，假如單臺物品價(jià)格是5000元，我們就按5000元簽合同，發(fā)票也按5000元開，但因?yàn)楝F(xiàn)在搞活動(dòng)，一臺要退1000元給他們，請問我們是先按5000元做收入嗎？那退給他們的1000元怎么處理？
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我合同簽好了，我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
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老師您好，如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了，多交稅了，也不想退稅，也不想觸碰風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)如何調(diào)申報(bào)表。
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提示我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我在列表二填出紅字轉(zhuǎn)出，但進(jìn)項(xiàng)我就少一份進(jìn)項(xiàng)了
我在列表二3欄補(bǔ)填也比對不通過
你好，你當(dāng)時(shí)勾選的時(shí)候是不是選擇的呢？底褲你先在問下稅務(wù)局那邊允許你們強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出嗎？
剛始沒填轉(zhuǎn)出，系統(tǒng)提示要我轉(zhuǎn)出
你當(dāng)時(shí)勾選的時(shí)候，選擇了已抵扣。
開紅字信息表的時(shí)候就填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致你現(xiàn)在必須進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
是供應(yīng)商開過來給我的
紅字信息表，不是你們自己申請的嗎？
是我申請的，如果填寫錯(cuò)誤當(dāng)時(shí)信息怎么彈得了出來？
就是因?yàn)槟氵x擇了已經(jīng)抵扣，他才讓你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果你選擇的是未抵扣，他不會(huì)讓你填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，所以你當(dāng)時(shí)選擇錯(cuò)誤才導(dǎo)致現(xiàn)在的情況。
我現(xiàn)在手上有兩份藍(lán)字，一份紅字發(fā)票，都用不了了？
紅字發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出籃子發(fā)票，選擇退稅勾選，抵扣不了增值稅，也就是你多交了增值稅。
現(xiàn)在還沒有明白什么意思嗎？需要你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就需要交稅的意思。