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一月份我公司收到進項票已經(jīng)認證抵扣。后來供應商發(fā)現(xiàn)開票錯誤,三月份我公司申請了紅字發(fā)票,供應商開具了銷項負數(shù)發(fā)票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬?

一月份我公司收到進項票已經(jīng)認證抵扣。后來供應商發(fā)現(xiàn)開票錯誤,三月份我公司申請了紅字發(fā)票,供應商開具了銷項負數(shù)發(fā)票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬?
2021-03-15 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-15 13:15

同學,你好 你1月份有作賬嗎?

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快賬用戶9889 追問 2021-03-15 13:16

有做賬,已經(jīng)入賬了。

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齊紅老師 解答 2021-03-15 13:18

同學,你好 開具紅字發(fā)票,就把之前的憑證做一張一摸一樣的,金額負數(shù)

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快賬用戶9889 追問 2021-03-15 13:20

那我已經(jīng)抵扣的進項需要做進項稅轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-15 13:21

同學,你好 不用,科目和之前的一樣,負數(shù)表示就可以

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同學,你好 你1月份有作賬嗎?
2021-03-15
你好? ?要勾選 。? 你要抵扣 做勾選的。 你開了紅字信息表 馬上做轉出分錄? 次月做轉出申報的。? ?收到紅字發(fā)票做紅字分錄處理。??
2021-03-30
學員您好,6月份的憑證是怎么做的?入庫存商品和進項稅嗎
2021-08-16
您好 請問第一次收到發(fā)票抵扣的時候分錄怎么寫的
2023-07-05
收到紅字發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后增值稅的表2填寫進項稅額轉出。
2023-08-31
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