您好 6月底要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 計算當(dāng)月應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 有利潤計提企業(yè)所得稅 把待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額科目 7月初要去增值稅綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證進(jìn)項稅額抵扣銷項稅額
你好,老師,想問一下,如果我本月預(yù)提成本,但是發(fā)票是在1月份開的。進(jìn)項稅額只能在1月份認(rèn)證了,這個進(jìn)項稅額,是放在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證,還是放在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅,到底放到哪個科目,我的分錄做得是對的嗎
老師你好 1.麻煩您幫我看一下我的增值稅銷項稅額填對了沒有表一填的?還要填其他地方嗎作廢哪些等?我第一次報謝謝 2,抵扣聯(lián)進(jìn)項稅8份我已經(jīng)認(rèn)證了,這個稅額和金額填在表二哪里啊老師?
老師,您好,這個月開了銷售票,具體要做哪些的?我的所有進(jìn)項稅額都是放在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里的,6月底我要做哪些操作謝謝
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項月底需要做哪些分錄怎么做分錄?認(rèn)證就按銷項金額認(rèn)證的。就多幾百元。進(jìn)項平時都放在待認(rèn)證科目里。進(jìn)項小于銷項需要做哪些分錄?沒有做過一般納稅人所以不太清楚,望老師解答。
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進(jìn)項稅額,我們都是收到發(fā)票做待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目 ,在轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額科目,那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理啊?謝謝
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進(jìn)項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
我們是個人獨資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得,這個不需要計提企業(yè)所得稅吧
是的 計提個人所得稅就好了
老師我不會,去年好像沒有計提個人所得稅,因為不是從賬戶上扣的款,是從老板私卡上扣的
那今年還是從老板卡上扣的話 就不要寫
就不用計提是嗎好的謝謝,
是的?就不用計提的