老師你好 1.麻煩您幫我看一下我的增值稅銷項稅額填對了沒有表一填的？還要填其他地方嗎作廢哪些等？我第一次報謝謝 2,抵扣聯(lián)進項稅8份我已經(jīng)認(rèn)證了，這個稅額和金額填在表二哪里啊老師？
你可以截圖嗎， ，這個對應(yīng)這個認(rèn)證填寫是附表2 第2欄下面，
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老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進項稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下
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老師你好 1.麻煩您幫我看一下我的增值稅銷項稅額填對了沒有表一填的？還要填其他地方嗎作廢哪些等？我第一次報謝謝 2,抵扣聯(lián)進項稅8份我已經(jīng)認(rèn)證了，這個稅額和金額填在表二哪里啊老師？
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老師，您好，請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè)，進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票，我方已認(rèn)證，但后期發(fā)現(xiàn)錯誤，對方又開了紅字發(fā)票給我們，納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應(yīng)該怎么填？填在哪一行？可以說明一下嗎？謝謝
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謝謝老師
認(rèn)證抵扣的表二第二欄下面是灰色的打不上金額為什么老師
附表2 這個對應(yīng)綜合服務(wù)平臺都勾選三個綠色√話顯示沒有話，你這個對應(yīng)需要去重新初始化 ，刷新，有地區(qū)是有數(shù)據(jù)采集填寫之后自動生成附表2 你都沒有，等1-2天再申報，還是這樣沒有數(shù)據(jù)，你直接電話你分局看幾時出來12366 可以問你分局電話? ?附表2 第2欄自己填寫不進去話
抵扣聯(lián)是這樣填嗎老師？
附表2 第2欄自己填寫 別的不能填寫，
哪一行啊老師，我實在不清楚
? ? ? ? 其中：本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣??第2欄
老師這樣把表一表二填完就可以清卡領(lǐng)發(fā)票了哈？
申報完，提交之后繳款，清卡，再 領(lǐng)發(fā)票
不交款先清卡可以先領(lǐng)嗎老師？
不能必須繳款之后才可以清卡再去領(lǐng)發(fā)票。你可以去試一下，我看之前的學(xué)員這樣反饋的。