那么我現(xiàn)在收到的這個發(fā)票是不是就不掛往來了

你好，這個發(fā)票的款項有支付了嗎？?

沒有付款

你好，既然沒有付款，那取得發(fā)票貸方就需要通過應(yīng)付賬款核算才是的

是不是就是借方：應(yīng)付賬款-預(yù)估 貸方：應(yīng)付賬款-公司

你好，取得發(fā)票的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款?

那意思我的預(yù)估就沖不了啊

你好，請看這個圖片，這個回復(fù)已經(jīng)沖銷了暫估入賬分錄啊

這個我看到了 但是沒有掛對方得單位那個收到發(fā)票了沒有付款 如果按你說的又做借方：主營業(yè)務(wù)成本 貸方：應(yīng)付賬款 是不是成本這款又重復(fù)了

你好 暫估的時候，借：主營業(yè)務(wù)成本 ，貸：應(yīng)付賬款-預(yù)估 沖銷跨年的預(yù)估成本，分錄是，借：應(yīng)付賬款-預(yù)估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 取得發(fā)票的分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款? 你認(rèn)為是哪里重復(fù)了呢?

成本這個 我想是成本這個我已經(jīng)做了

你好，第一個與第二個抵消了，第三個計入了一次成本，總的計入一次成本，沒有計入兩次，沒有重復(fù)啊

這個成本我已經(jīng)在去年估計就用了的話再做一次成本就是這個發(fā)票做了兩次成本了 我曉得你啊沒有問題 意思這部分成本我已經(jīng)用到去年這次就只沖應(yīng)付賬款的暫估

你好，第一個與第二個抵消了，第三個計入了一次成本，總的計入一次成本，沒有計入兩次，沒有重復(fù)啊 你有看明白我的解釋嗎

那么這個成本就在今年了噻

你好 暫估的時候，借：主營業(yè)務(wù)成本 ，貸：應(yīng)付賬款-預(yù)估 沖銷跨年的預(yù)估成本，分錄是，借：應(yīng)付賬款-預(yù)估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 取得發(fā)票的分錄是，借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 （抱歉，這一筆需要更正）

現(xiàn)在這個好像對了