以前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)出來留底25187.72元，現(xiàn)在把這個(gè)應(yīng)交稅額補(bǔ)上，怎么做？先不用結(jié)轉(zhuǎn)，補(bǔ)過之后結(jié)轉(zhuǎn)

你好，需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額，補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

以前已經(jīng)結(jié)過賬了，現(xiàn)在把25187.72元一筆補(bǔ)到這個(gè)月行嗎？做的內(nèi)帳

你好，現(xiàn)在把25187.72元一筆補(bǔ)到這個(gè)月，可以這樣處理?

該怎么做分錄？

你好，有留抵稅額的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 這個(gè)就是留抵稅額的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊

這個(gè)分錄做過之后，月底轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)自動(dòng)生成，未交增值稅應(yīng)該是0吧？

你好，這個(gè)是有留抵稅額，未交增值稅就是0的

老師，上面你寫的這個(gè)分錄，金額分別是多少？

你好，有留抵稅額的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）25187.72 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 根據(jù)你提供的信息，只能確定一個(gè)金額。因?yàn)槟銢]有告知銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額具體是多少

好的，謝謝