你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,請問每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額都認(rèn)證留底了,每個(gè)月月底要怎么做賬啊
老師,本月留底稅額25187.72元,已認(rèn)證,做賬該怎么做?
之前留底的進(jìn)賬稅比較多,本月就不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,該怎么做分錄呢?
進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證 但是發(fā)票未入賬 而且認(rèn)證的稅額 已做留底退稅 到本公司賬戶 然后那張發(fā)票要做廢 怎么做分錄
老師,請教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進(jìn)項(xiàng)稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢
一般基準(zhǔn),一般指的是同行業(yè),沒有競爭關(guān)系。為何這題還選擇A
老師想問下公司不能開普通電信服務(wù)發(fā)票,可以去稅務(wù)局代開嗎?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報(bào)表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問下這個(gè)要對方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
以前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)出來留底25187.72元,現(xiàn)在把這個(gè)應(yīng)交稅額補(bǔ)上,怎么做?先不用結(jié)轉(zhuǎn),補(bǔ)過之后結(jié)轉(zhuǎn)
你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額,補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
以前已經(jīng)結(jié)過賬了,現(xiàn)在把25187.72元一筆補(bǔ)到這個(gè)月行嗎?做的內(nèi)帳
你好,現(xiàn)在把25187.72元一筆補(bǔ)到這個(gè)月,可以這樣處理?
該怎么做分錄?
你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)就是留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊
這個(gè)分錄做過之后,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)自動(dòng)生成,未交增值稅應(yīng)該是0吧?
你好,這個(gè)是有留抵稅額,未交增值稅就是0的
老師,上面你寫的這個(gè)分錄,金額分別是多少?
你好,有留抵稅額的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)25187.72 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 根據(jù)你提供的信息,只能確定一個(gè)金額。因?yàn)槟銢]有告知銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額具體是多少
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝