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老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額都認(rèn)證留底了,每個(gè)月月底要怎么做賬啊

2021-03-12 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-12 09:59

你好,不需要特別記賬,一直留底,在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目中

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快賬用戶8844 追問(wèn) 2021-03-12 10:04

老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:05

你好,借 費(fèi)用等? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶8844 追問(wèn) 2021-03-12 10:20

老師,這是一筆機(jī)械費(fèi),是銷售方?jīng)]有作廢,我們公司不小心抵扣了,開(kāi)了紅字信息表才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,這種情況是怎么做賬???

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:22

你好,之前你抵扣怎么計(jì)入分錄的,現(xiàn)在 將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到費(fèi)用等科目

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快賬用戶8844 追問(wèn) 2021-03-12 10:24

老師,之前沒(méi)做過(guò)賬,因?yàn)闆](méi)收到過(guò)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票,是對(duì)方開(kāi)了忘記作廢,我公司不小心認(rèn)證抵扣了

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:24

你好,你把這張票退給銷售方,銷售方紅沖就可以,你方不需要做分錄

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快賬用戶8844 追問(wèn) 2021-03-12 10:25

對(duì)方發(fā)現(xiàn)后才開(kāi)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶8844 追問(wèn) 2021-03-12 10:26

是我公司在電子稅務(wù)局申報(bào)是才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:27

你好,你抵扣,你方在開(kāi)票軟件開(kāi)紅字信息表,上傳,就行了,不需要做分錄

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快賬用戶8844 追問(wèn) 2021-03-12 10:27

好的/:ok ,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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