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Q

老師,請問每個月的進項稅額都認證留底了,每個月月底要怎么做賬啊

2021-03-12 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-12 09:59

你好,不需要特別記賬,一直留底,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目中

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快賬用戶8844 追問 2021-03-12 10:04

老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:05

你好,借 費用等? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶8844 追問 2021-03-12 10:20

老師,這是一筆機械費,是銷售方?jīng)]有作廢,我們公司不小心抵扣了,開了紅字信息表才進項轉(zhuǎn)出的,這種情況是怎么做賬啊?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:22

你好,之前你抵扣怎么計入分錄的,現(xiàn)在 將進項稅額轉(zhuǎn)出到費用等科目

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快賬用戶8844 追問 2021-03-12 10:24

老師,之前沒做過賬,因為沒收到過這個進項票,是對方開了忘記作廢,我公司不小心認證抵扣了

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:24

你好,你把這張票退給銷售方,銷售方紅沖就可以,你方不需要做分錄

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快賬用戶8844 追問 2021-03-12 10:25

對方發(fā)現(xiàn)后才開紅字信息表做進項轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶8844 追問 2021-03-12 10:26

是我公司在電子稅務(wù)局申報是才進項稅額轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:27

你好,你抵扣,你方在開票軟件開紅字信息表,上傳,就行了,不需要做分錄

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快賬用戶8844 追問 2021-03-12 10:27

好的/:ok ,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-12 10:32

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,不需要特別記賬,一直留底,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目中
2021-03-12
您好,以后不需要再退稅的
2022-05-13
您好,如果是進項稅有留底,不需結(jié)轉(zhuǎn)
2021-11-19
你好,一般進項稅額有留抵,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-11-19
同學(xué)你好, 如果進項大于銷項,按銷項的金額, 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額明細;
2021-11-19
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