你好,不需要特別記賬,一直留底,在應交稅費-應交增值稅(進項稅額)科目中
老師,我每個月做賬都是接著確認收入,這個月得做留底稅額了,我在進原材料的時候是如實記賬是吧,我想把原材料留庫存,需要怎么做分錄啊?
老師,請問每個月的進項稅額都認證留底了,每個月月底要怎么做賬啊
每個月進項稅額都有留底,年底也有進項稅額留底,這個增值稅的明細科目月底怎么結轉(zhuǎn),年底又怎么結轉(zhuǎn)平掉
請問新的留底退稅政策出臺,以后每個月如果進項稅額有留底都要申請留底退稅嗎?
郭老師還有一個問題,之前增值稅進項有多,每個月有留底稅額在,我沒做憑證,現(xiàn)在留底稅額抵扣完了,結果,每個月還是按以前這個做憑證,應交增值稅出現(xiàn)負數(shù)了
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權益乘數(shù)計算出來的,結果計算結果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導致結果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務。第二季和第一季度報的財務報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結轉(zhuǎn)成本?
其他權益工具投資轉(zhuǎn)為長投權益法。是不是要把其他權益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權益法。 20.1.1 借:其他權益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務費入什么費用
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬呢
你好,借 費用等? 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,這是一筆機械費,是銷售方?jīng)]有作廢,我們公司不小心抵扣了,開了紅字信息表才進項轉(zhuǎn)出的,這種情況是怎么做賬啊?
你好,之前你抵扣怎么計入分錄的,現(xiàn)在 將進項稅額轉(zhuǎn)出到費用等科目
老師,之前沒做過賬,因為沒收到過這個進項票,是對方開了忘記作廢,我公司不小心認證抵扣了
你好,你把這張票退給銷售方,銷售方紅沖就可以,你方不需要做分錄
對方發(fā)現(xiàn)后才開紅字信息表做進項轉(zhuǎn)出的
是我公司在電子稅務局申報是才進項稅額轉(zhuǎn)出的
你好,你抵扣,你方在開票軟件開紅字信息表,上傳,就行了,不需要做分錄
好的/:ok ,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!