可以的，23年6月購入汽車，借 ? ?固定資產 ? 應交稅費-進項稅額 ? 24941.59 ? 貸 ? 銀行存款 ? 之后每個月借 應收賬款 ? 貸 ? 主營業(yè)務收入 ? 應交稅費-銷項稅額 ? ?

這家公司之前不是我做的，之前是小規(guī)模納稅人，有個減免稅額一直在借方

這個正常，因為你的進項大于銷項了。這個余額你沒有做其他的，不用修改。你看一下你的進項和銷項和你的申報的數據是不是一樣的？

這個減免稅額是不是要轉出到營業(yè)外收入

是的對的，不需要交稅的事啊

老師我查了一下原先會記計結轉的時候方向應該是計反了，借 應交稅費 應交增值稅 減免稅款 3807.11 貸 應交稅費 應交增值稅 應交增值稅 3807.11 再一次結轉 借 應交稅費 應交增值稅-減免稅額 3807.11 貸 營業(yè)外收入 3807.11 所以借方出現(xiàn)了7614.22，現(xiàn)在我改如何處理

你原路給他紅沖 做相反的就可以

哦明白了，老師現(xiàn)在調整過來了，現(xiàn)在應交稅費應交增值稅出現(xiàn)負數了

那你現(xiàn)在有留底是吧

留底已經抵扣完了可怎么還會出現(xiàn)負數

每個月銷項和進項和你申報系統(tǒng)核對一下

按照你上面的思路沒有問題的

應交稅費-應交增值稅-進項稅額29231.39 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額44449.19，應交稅費-應交增值稅-應交增值稅-143888.03，應交稅費 830.6

你好，應交水費，應交增值稅應交增值稅143888 8.03這個是什么的？ 我算出來你的銷項減進項等于15217.8

是-14388.03，金蝶軟件里自動生成的這個數據，我多寫了8

那也不對 你按照正確的來給他計算。

我現(xiàn)在怎么做這個處理

你把它的自動生成的刪除。你這個科目錯了，另一個科目怎么做的？你怎么做到的？

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題，你不應該把錯誤的刪除嗎？

現(xiàn)在這個總額已經對上了，這個月我沒有銷項只有進項479.02，應交稅費還有貸方350.75，這個余額我怎么處理