老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項工程，對方預付工程款時，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對方不驗收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？

發(fā)現(xiàn)600萬的20年6月開的銷項票（6張票，一張票100萬），稅已交，6%的稅率，33.96萬的增值稅銷項稅，進項抵了15萬，還是交了18.96萬的稅。查了合同，實際不滿足開票確認收入條件 問：是直接去稅務(wù)局說明情況更正申報還是直接這個月開同等的紅字發(fā)票

發(fā)現(xiàn)600萬的20年6月開的銷項票（6張票，一張票100萬），稅已交，6%的稅率，33.96萬的增值稅銷項稅，進項抵了15萬，還是交了18.96萬的稅。查了合同，實際不滿足開票確認收入條件（對方也拒收了） 問：是直接去稅務(wù)局說明情況更正申報還是直接自行這個月開具同等的紅字發(fā)票

假設(shè)該企業(yè)僅從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),無按規(guī)定的扣除項目,該企業(yè)不兼營貨物及勞務(wù),也不屬于享受即征即退優(yōu)惠的企業(yè),2018年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (一)一般計稅方法的銷售情況 業(yè)務(wù)一:2018年8月16日,取得某項服務(wù)費收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元,銷項6萬元; (二)進項情況 業(yè)務(wù)二:2018年8月15日,購進貨車一臺,取得稅控機動車票,金額20萬元,稅額3.2萬元。 業(yè)務(wù)三:2018年8月20日,接受其他單位提供設(shè)計服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,金額1萬元,稅額600元。 業(yè)務(wù)四:2018年8月15日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得納稅人自開的增值稅專用發(fā)票一張,合計金額欄5000元,稅率欄10%,稅額欄500元。 業(yè)務(wù)五:2018年8月15日,接受個體貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,票面稅額350元。

老師，稅務(wù)局不讓有留底，讓我我之前做的未開票收入填報的，但是稅率有13還有6的，分開 填報的，1月份的銷售發(fā)票兩個稅率也是分開開的，但是數(shù)據(jù)對充不了一致，銷賬13稅率比未開票的稅額大，6稅率比未開票的稅額小，總體算的話不用交增值稅，但是分開稅率的話需要交增值稅，老師這個情況怎么操作，還用在認證一張13的進項嗎，我現(xiàn)在賬上還有進項票