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演示賬套

老師，本月開銷項票據(jù)的時候，附加稅是本月計提并繳納，還是本月計提，下個月才繳納。我們當月給客戶開出來的增值稅發(fā)票，并當月交給客戶，請問是下個月增值稅申報繳納給政府，還是本月實際就已經(jīng)交錢給政府

2021-03-19 21:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-19 21:42

你好你是一般納稅人的嗎

快賬用戶5497 追問 2021-03-19 21:44

是的，這個與小規(guī)模納稅人有區(qū)別嗎，小規(guī)模納稅人是按照季度繳納增值稅是嗎，比如4月15號之前繳納第一季度的增值稅是嗎

齊紅老師解答 2021-03-19 21:46

是的按季度繳納的附加稅當月計提，次月繳納開出來的發(fā)票你可以用進項抵扣抵扣之后才是你下個月需要繳納的增值稅

快賬用戶5497 追問 2021-03-19 22:02

老師，我不太清楚，一般納稅人和小規(guī)模納稅人計提企業(yè)所得稅時候，是按照季度還是月份計提？

齊紅老師解答 2021-03-19 22:04

你好，按照季度來計提，按季度繳納的季度計提就可以。

快賬用戶5497 追問 2021-03-19 22:14

那按照季度計提，也就是，12月底，3月底，6月底，9月底，才分別計提每個季度的企業(yè)所得稅，別的月份就不用計提企業(yè)所得稅是嗎

齊紅老師解答 2021-03-19 22:18

你好是的是這么做的

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