本應該在借方用負數，做成了貸方正數

那你就把憑證改一下 否則結轉損益就是不合適? 導致報表勾稽不起來

已經結帳了呢，去年的

不能反結賬嗎？？應該可以的啊?

可以反結，但是調整去年的數據，對今年所得稅有影響吧

我要是先調整數據的話，調整利潤表還是資產表。今年是通過以前年度損益調整調整吧

那你要反結賬呢，你要是不反結賬的話，你的報表是永遠怎么調都調不過來的呀。他還是勾兌不上。

你反結賬過去把帳改合適它生成的報表是合適的所得稅匯算清繳如果還沒做的話你匯算清繳按照你最新的報表數據把它做合適就行你反結賬過去把帳改合適，它生成的報表是合適的所得稅匯算清繳，如果還沒做的話，你匯算清繳按照你最新的報表數據把它做合適就行了，不影響所得稅啊。

好的謝謝您老師。