跨年的費(fèi)用類科目方向記反，如何調(diào)整報(bào)表，調(diào)利潤(rùn)表還是資產(chǎn)負(fù)債表?？颇坑囝~無(wú)影響，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不起來(lái)
你是怎么做的分錄呢？
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年初做了帳項(xiàng)調(diào)整，本年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)差調(diào)整的數(shù)。那我調(diào)整去年資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整哪兩個(gè)科目？
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跨年的費(fèi)用類科目方向記反，如何調(diào)整報(bào)表，調(diào)利潤(rùn)表還是資產(chǎn)負(fù)債表。科目余額無(wú)影響，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不起來(lái)
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以前年度損益調(diào)整科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平嗎？
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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，科目余額表都看了，都沒(méi)有問(wèn)題，還是勾稽關(guān)系不平，如何處理
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老師，如果有調(diào)賬。利潤(rùn)分配科目有調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系差調(diào)整金額怎么處理？？
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老師，A公司給交著社保，在其他公司擔(dān)任辦稅員，這樣可以嗎？能查的到嗎
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老師，公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同，他們沒(méi)有開(kāi)票！但是對(duì)賬單又有單價(jià)，這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
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老師，我司有房產(chǎn)，23年6月收樓的，收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎？
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
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請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司，A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租，他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的，但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的，因此甲開(kāi)給客戶開(kāi)租賃發(fā)票，再把租金扣除管理費(fèi)，轉(zhuǎn)給A和B公司，A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎？
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公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元，當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢，老板墊付的，現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金，可以一次提10萬(wàn)元嗎？
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老師您好！問(wèn)下小規(guī)格開(kāi)專票，怎樣在開(kāi)票中間欄里面，增加建筑服務(wù)地，建筑項(xiàng)目名稱，這兩個(gè)，看到都是項(xiàng)目名稱，規(guī)格型號(hào)，單位，數(shù)量，單價(jià)，
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老師好！請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎？
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房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開(kāi)來(lái)的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
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老師好，我是生產(chǎn)企業(yè)，銷售外銷占60%，內(nèi)銷40%，進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了，這一年幾乎都沒(méi)有退稅，這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn)，或者說(shuō)有沒(méi)有個(gè)退稅比例什么的，謝謝
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本應(yīng)該在借方用負(fù)數(shù)，做成了貸方正數(shù)
那你就把憑證改一下 否則結(jié)轉(zhuǎn)損益就是不合適? 導(dǎo)致報(bào)表勾稽不起來(lái)
已經(jīng)結(jié)帳了呢，去年的
不能反結(jié)賬嗎？？應(yīng)該可以的啊?
可以反結(jié)，但是調(diào)整去年的數(shù)據(jù)，對(duì)今年所得稅有影響吧
我要是先調(diào)整數(shù)據(jù)的話，調(diào)整利潤(rùn)表還是資產(chǎn)表。今年是通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整吧
那你要反結(jié)賬呢，你要是不反結(jié)賬的話，你的報(bào)表是永遠(yuǎn)怎么調(diào)都調(diào)不過(guò)來(lái)的呀。他還是勾兌不上。
你反結(jié)賬過(guò)去把帳改合適它生成的報(bào)表是合適的所得稅匯算清繳如果還沒(méi)做的話你匯算清繳按照你最新的報(bào)表數(shù)據(jù)把它做合適就行你反結(jié)賬過(guò)去把帳改合適，它生成的報(bào)表是合適的所得稅匯算清繳，如果還沒(méi)做的話，你匯算清繳按照你最新的報(bào)表數(shù)據(jù)把它做合適就行了，不影響所得稅啊。
好的謝謝您老師。
不客氣的，麻煩給老師五星好評(píng)，謝謝！