請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月我紅字信息表已經(jīng)開(kāi)好給對(duì)方公司了，但是對(duì)方公司沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票，那么我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額要算進(jìn)去嗎？這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要做嗎？

老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了，10月份給對(duì)方開(kāi)的紅字信息表，但是11月了，對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票，但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

老師請(qǐng)問(wèn)，我們是購(gòu)貨方，上個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣，這個(gè)月要退貨，我們申請(qǐng)了開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給對(duì)方，對(duì)方說(shuō)要走流程，紅字發(fā)票沒(méi)有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過(guò)，要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄怎么做？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月退貨給對(duì)方了，對(duì)方也開(kāi)紅字發(fā)票給我們了，我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額下個(gè)月報(bào)稅要轉(zhuǎn)出來(lái)500元，但是下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額有900，抵了以后進(jìn)項(xiàng)稅還有400元，這樣就不用繳納稅了對(duì)嗎

對(duì)方公司稅率開(kāi)錯(cuò)了，我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng)，然后下個(gè)月對(duì)方公司開(kāi)紅字沖掉在重新開(kāi)票，我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，用新開(kāi)的發(fā)票，這樣可以嗎