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老師，我們公司去年12.25日才成立，我們總賬預(yù)提了 管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和工資，那么這部分預(yù)提的費(fèi)用，我在做 匯算清繳 的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢？

2021-03-12 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-12 15:17

在匯算清繳前，若能取得發(fā)票，不用調(diào)增處理。

頭像
快賬用戶(hù)5963 追問(wèn) 2021-03-12 15:21

只能以這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)嗎？如果付了款，沒(méi)有取得發(fā)票?？梢源_認(rèn)為費(fèi)用嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-12 15:25

如果付了款，沒(méi)有取得發(fā)票，可以確認(rèn)為費(fèi)用，但仍然要調(diào)增

頭像
快賬用戶(hù)5963 追問(wèn) 2021-03-12 17:04

那么這種調(diào)增應(yīng)該怎么調(diào)呢？都確認(rèn)成費(fèi)用了。

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-12 17:06

納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類(lèi)-其它欄調(diào)增

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在匯算清繳前，若能取得發(fā)票，不用調(diào)增處理。
2021-03-12
同學(xué)你好，一般情況下，借：預(yù)提費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi)，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：銀行存款等科目。同時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用）負(fù)數(shù)，借：以前年度損益調(diào)整（銷(xiāo)售費(fèi)用）正數(shù)。
2021-04-12
匯算清繳調(diào)增 這個(gè)是虛增的嗎 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
2022-02-09
你好 紅沖暫估分錄 ，按發(fā)票入賬?
2021-07-13
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款做的嗎？如果是的話(huà)，借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2025-01-03
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