我們是酒店行業(yè)，享受15%加計(jì)扣除，但是我們每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅都?jí)虻挚郏?所以本期沒有抵扣加計(jì)稅額，本期沒有抵扣，那我金三系統(tǒng)納稅申報(bào)表的期末留底稅額就不會(huì)顯示出這個(gè)加計(jì)扣除的數(shù)額， 但是我錄進(jìn)去憑證，那我的財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)體現(xiàn)這個(gè)期末留底稅額， 那兩個(gè)報(bào)表的期末留底稅額是不是就不一樣了

老師 我問一下 比如當(dāng)月金稅盤服務(wù)費(fèi)入賬 進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵扣 但是當(dāng)月增值稅額留底就不能在報(bào)稅軟件里抵扣 等到什么時(shí)候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應(yīng)交增值稅和報(bào)s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對(duì)嗎 差的就是這個(gè)沒底的服務(wù)費(fèi)

我們稅務(wù)局自動(dòng)給我們申請(qǐng)了留抵退稅，受理日期到今天，顯示已退庫，那我下個(gè)月看到的增值稅申報(bào)表留底稅額是不是就沒有這筆了？但是我們現(xiàn)在沒收到錢，因?yàn)槲覀冞@個(gè)月有銷項(xiàng)，照這個(gè)樣子，我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)了？我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項(xiàng)了？

老師好，之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個(gè)放棄留底進(jìn)項(xiàng)稅的聲明。那么我這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候，是不是應(yīng)該把之前報(bào)表里面的上期留底稅額寫2314.82，在 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82，然后應(yīng)抵扣稅額合計(jì)、期末留底稅額為0啊？

老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，在操作生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)軟件時(shí)，會(huì)有提示，1.不得抵扣累加，2.期末留抵稅額，，這個(gè)期末留抵稅額要填什么數(shù)？（我們企業(yè)一直內(nèi)銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務(wù)），每期都交增值稅，所以，我的理解是沒有期末留抵稅額，所以填了0，但是這樣，就一直生成的都是免抵稅額，在增值稅申報(bào)表中沒有可以抵減銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)，是不是我填錯(cuò)了？