我們是小規(guī)模企業(yè) 用財務(wù)軟件做賬 銷項稅額不計提，每月財務(wù)軟件都會自動結(jié)轉(zhuǎn) 所以銷項稅額下月都支付了 可是未交稅費一直在累積 這個要怎么處理？

我新入職一家公司，之前一直都是手上沒有看見進(jìn)項發(fā)票，系統(tǒng)有就先勾選抵扣，然后賬上也不做賬，導(dǎo)致現(xiàn)在財務(wù)軟件里每月銷項稅額-進(jìn)項稅額跟實際申報表上的不致，這個怎么處理??？我查了從建立財務(wù)軟件就一直這樣操作的，如果要查找差異是個大工程，我能不能把差異一次處理了

老師，我們公司那個進(jìn)項銷項以前會計月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應(yīng)交稅費已交稅金里。我今天看到進(jìn)項銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在是銷項、進(jìn)項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個月累計余額，這個賬務(wù)怎么修改調(diào)整？

老師您好，我公司是A集團公司旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司（A集團是制造型企業(yè)，旗下有10來家子公司），之前我們每家子公司在賬務(wù)處理上都是獨立核算、自負(fù)盈虧，使用的財務(wù)軟件也是單獨的，他們用的金蝶、我們用的好會計，老板說從9月份起，打算讓我們各公司變成集團化管理、使用統(tǒng)一的財務(wù)軟件（定制版的財務(wù)軟件），但其他的公司大部分一般納稅人、制造型企業(yè)建筑業(yè)、或商貿(mào)企業(yè)、只有我一家是服務(wù)業(yè)（我公司是小規(guī)模納稅人），那在換新的財務(wù)軟件的時候我有哪些注意事項？需要給軟件開發(fā)商提出哪些訴求？還有在會計科目上有啥注意事項？

每月確認(rèn)收入的時候是做的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入/銷項稅額，系統(tǒng)自動生成計提的增值稅是，借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費/未交增值稅，我剛一看，銷項稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)出去，都累計在一起了，銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話現(xiàn)在要怎么處理呢