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你好,我想請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)年報(bào)表應(yīng)交增值稅該怎么填寫(xiě)?銷(xiāo)項(xiàng)稅額0,進(jìn)項(xiàng)稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數(shù)額

2021-02-27 11:58
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-27 13:53

同學(xué)你好,就填寫(xiě)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的余額就行了。

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同學(xué)你好,就填寫(xiě)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的余額就行了。
2021-02-27
同學(xué)你好 只有當(dāng)期形成留抵稅額時(shí),才能申報(bào)退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
你好,你分析的沒(méi)問(wèn)題,本期銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-50,可以退20萬(wàn),留抵30萬(wàn)
2022-04-11
1.沖銷(xiāo)10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬(wàn) 1.根據(jù)11月增值稅申報(bào)表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬(wàn)
2023-12-19
您好,這個(gè)的話(huà),最后是12萬(wàn),需要調(diào)整為退稅金額12萬(wàn)
2023-12-19
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