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你好,我想請問出口企業(yè)年報表應交增值稅該怎么填寫?銷項稅額0,進項稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數額

2021-02-27 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-27 13:53

同學你好,就填寫應交增值稅明細科目的余額就行了。

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同學你好,就填寫應交增值稅明細科目的余額就行了。
2021-02-27
同學你好 只有當期形成留抵稅額時,才能申報退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
你好,你分析的沒問題,本期銷項-進項=-50,可以退20萬,留抵30萬
2022-04-11
同學這個選擇系統(tǒng)預填,以系統(tǒng)為準
2022-04-11
1.沖銷10月的出口退稅應收款: 借:其它應收款-出口退稅 15萬 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 15萬 1.根據11月增值稅申報表中的期末留抵稅額,確認應退稅款: 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 12萬 貸:其它應收款-出口退稅 12萬
2023-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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