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老師 20年漏做了兩筆分錄 分別是 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 60 貸：銀行存款 60；借：銀行存款 5 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 5（紅字）如果放進(jìn)21年做的話 是否涉及到 以前年度調(diào)整損益科目呢？該怎么做賬呢

2021-02-25 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-25 16:08

金額不大的，可以直接做管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用的，也可以用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款60 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整5

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快賬用戶8264 追問(wèn) 2021-02-25 16:09

老師 以前年度損益調(diào)整后面是否要寫(xiě)上明細(xì)呢

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:10

你好不需要寫(xiě)明細(xì)的月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。

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快賬用戶8264 追問(wèn) 2021-02-25 16:14

老師 那像跨年度的短期借款 應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款的帳 是不需要用到以前年度損益調(diào)整科目的吧？直接補(bǔ)記嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:15

你好不涉及到損益科目 不需要直接做短期借款就可以。

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金額不大的，可以直接做管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用的，也可以用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款60 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整5
2021-02-25
您好，這個(gè)分錄對(duì)的，年度匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增
2023-05-16
你好 是的? ? 借 以前年度損益調(diào)整? -貸其他應(yīng)收款-社保費(fèi)? ? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
2021-03-19
同學(xué)你好，調(diào)整時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，借：其他應(yīng)收款，正數(shù)，交回現(xiàn)金時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。
2023-05-16
你好，紅字費(fèi)用是什么意思？
2022-01-18
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